2019年度鼎城区公安局部门决算公开

目录

第一部分公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

公安局概况

一、 部门职责

以打击犯罪和服务群众为基本职能,维护较好的社会治安秩序,为鼎城的经济建设创造良好的环境。同时掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势;组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子;对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件;负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作,对全区社会治安实施动态管理等,担负着保卫维护该区社会治安稳定的重要任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。公安局内设机构包括:政工室、纪检监察室(督察大队)、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、网络安全监察大队、巡特警大队、情报大队14个内设机构。玉霞派出所、红云派出所、郭家铺派出所、蒿子港派出所、中河口派出所、十美堂派出所、韩公渡派出所、牛鼻滩派出所、贺家山派出所、周家店派出所、石公桥派出所、镇德桥派出所、双桥坪派出所、蔡家岗派出所、石板滩派出所、灌溪派出所、樟树湾派出所、斗姆湖派出所、许家桥派出所、尧天坪派出所、花岩溪派出所、谢家铺派出所、草坪派出所、黄土店派出所24个派出机构。交警大队、看守所2个直属机构。

(二)决算单位构成。公安局单位2019年部门决算公开单位构成包括:公安局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:公安局                                                                                                           公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:公安局                                                                                                              公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:  公安局                                                                                                                    公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:公安局   单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:公安局                                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:   公安局                                                                                                                           公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公安局                                                                                                                         公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公安局                                                                                                                      公开08表

                                                                                                                 单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计20973.06万元。与2018年相比,增加6289.29万元,增长29.99%,主要是因为协警人数增加等导致人员经费增加及业务用房建设、看守所建设投入等导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20735.49万元,其中:财政拨款收入14495.7万元,占70%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6239.79万元,占30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20973.06万元,其中:基本支出10655.28万元,占51%;项目支出10317.78万元,占49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计14495.7万元,与2018年相比,增加2858.05万元,增长19.7%,主要是因为协警人数增加、工资调标、工程建设等财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15000.06万元,占本年支出合计的71.52%,与2018年相比,财政拨款支出增加3310.69万元,增长22.07%,主要是因为公共安全支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15000.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.36万元,占0.28%%;公共安全支出14953.7万元,占99.69%;其他支出4万元,占0.03%。(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8643.73万元,支出决算数为15000.06万元,完成年初预算的173.54%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目。

2、一般公共服务公共安全支出。

年初预算为8643.73万元,支出决算为14953.7万元,完成年初预算的173%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金及大要案经费、协警经费、业务用房建设经费追加。

3、一般公共服务支出其他支出

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10655.28万元,其中:人员经费9602.02万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、医疗保险、职业年金、其他工资福利支出;公用经费1053.26万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、专用燃料费、公务接待费、物业管理费、工会经费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为339万元,支出决算为287.36万元,完成预算的85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为5万元,支出决算为3.68万元,完成预算的73.6%,决算数小于预算数的主要原因是办案差旅费控制好,与上年相比增加3.68万元,主要原因是因公出国出境费用是2019年新增出国办案费用,。

公务接待费支出预算为45万元,支出决算为20.52万元,完成预算的46%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数人数减少,与上年相比减少4.5万元,减少17%,减少的主要原因是控制公务接待标准,次数、人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为289万元,支出决算为263.16万元,完成预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是运行维护支出减少,公务用车运行费与上年相比减少18.42万元,减少10%,减少的主要原因是正常控制,公务用车购置费比去年增加97.36万元,主要原因是执法执勤车辆报废换购。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.52万元,占7.14%,因公出国(境)费支出决算3.68万元,占1.28%,公务用车购置费及运行维护费支出决算263.16万元,占91.58%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为3.68万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计3人次,开支内容包括:

涉黑涉恶专案越南出差3.68万元,主要用于住宿、交通费用。

2、公务接待费支出决算为20.52万元,全年共接待来访团组380个、来宾3900人次,主要是各区县公安局联合办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为263.16万元,其中:公务用车购置费97.36万元,公安局更新公务用车6辆(执法执勤用车)。公务用车运行维护费263.16万元,主要是执法车辆油料、车修费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余9.98万元;支出9.98万元,其中基本支出0万元,项目支出9.98万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,区公安局财政专项资金绩效目标申报5项,总金额683.46万元。分别是技侦网安节点建设222万,禁毒专项经费60万,社区戒毒康复工作经费50万,特殊人群收治费75万,电子治安防控系统网络租金及维护费用276.46万。

(一)、技侦网安节点建设

根据2017年区政府第68次会议纪要和上级公安机关要求,由区公安局负责制订、实施建设方案。建设费用共计1665万,资金的40%由财政在预算调整时提出解决方案。建设项目包括电子围栏、Wifi围栏、微热点图侦设备、电子取证设备等,要求与市公安局建立数据通道。2019年5月全部投入使用。一是加强领导,该项目是信息化条件下侦案破案的现实需要,是上级公安机关重点建设项目。市、区二级领导高度重视,多次召开专题会议调度。二是专班负责,我局成立了工作专班,一周一调度,推进建设进展。

(二)、禁毒专项经费

根据2019年第32次区政府常务会议纪要,为坚决遏制毒品问题发展蔓延,确保全区禁毒工作取得实效,2019年禁毒工作破案打击、专用材料、特情费用等所需工作经费列入财政预算。绩效目标从重从严打击涉毒犯罪活动,实现我区吸毒、贩毒人员大幅减少。

(三)、社区戒毒康复工作经费

根据2018年第17次常德市人民政府常务会议纪要,切实开展社区戒毒康复工作。2019年,我区社区戒毒康复工作所需工作经费列入财政预算。

通过全区各乡镇、街道、禁毒办共同发力,对全区400名社区戒毒康复人员管控到位,确保不发生社区戒毒社区康复人员脱管失控、肇事肇祸案事件。

(四)、特殊人群收治费

根据《常德市特殊人群涉毒人员收治管理实施办法(试行)》,落实市政府严格管控特殊人群涉毒人员、净化社会环境的工作部署。2019年特殊人群涉毒人员收治管控经费列入财政预算。通过对特殊人群涉毒人员的收治,达到维护广大人民群众生命财产安全,净化社会风气的目标。

(五)、电子治安防控系统网络租金及维护费用

从2014年开始,公共安全监控视频系统(电子防控系统)建设纳入了省政府为民办实事项目,省公安厅要求公共安全监控视频系统的联网率100%,在线率95%以上。区委区政府每年都有常委会会议纪要或区长办公会议纪要,要求加强公共安全监控视频系统的建设与维护,所需经费列入财政支出。

1、区公安局制定了《鼎城区公共安全视频监控系统维护管理制度》,每天安排专人对监控平台进行巡检并建立维护日志,对平台每天的运行情况进行登记,发现故障安排维护人员及时处理,对故障排除时间进行监督和督促。年底根据巡检日志对维护单位和网络运营商进行绩效考核。

2、常德市祥云天地安防科技有限公司安排专人负责每天对公共安全监控视频摄像头及治安卡口进行巡检,对树枝遮挡进行清理;对设备故障进行排除;对网络和电力故障及时处理。保证已经建成的公共安全监控视频摄像头和治安卡口联通率100%、在线率95%以上。

3、电信局和移动公司派专人负责公共安全监控网络链路的畅通,要求2小时响应,24小时排除故障,特殊情况不超过48小时。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1053.26万元,比年初预算数增加151.23万元,增长14%。主要原因是:因为年中协警人数增加等,导致机关运行经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费16.43万元,用于召开大庆70周年业务工作部署会议,人数430人,内容为业务工作部署;全区公安工作会议,人数500人,内容为总结部署工作;一村一辅警工作调度会,人数为300人,业务工作部署。开支培训费22.45万元,用于开展全市辑毒执法侦查员培训,人数25人,内容为教育培训;警衔晋升培训48人,内容为教育培训;网技业务培训,人数12人;入警培训,人数12人;教导员培训,人数12人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1640.77万元,其中:政府采购货物支出770.05万元、政府采购工程支出156.38万元、政府采购服务支出714.34万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆76辆,其中,执法执勤用车72辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效总目标

抓好维稳保安工作,确保社会大局持续稳定;坚决打好安全保卫战、坚决打好维稳处突阻击战、坚决打好打击整治阵地战、坚决打好规范执法主动战;破获一批重大有影响的刑事案件。

二、2019年度部门绩效目标

2019年年已建成三个“城市快警”平台,提升了江南城区治安防控能力水平;整合“雪亮工程”视频监控探头2900个,基本完成区、乡、村三级监控平台与综治、公安联网联控;完成了100个人脸抓拍摄像机的建设,全部接入到区公共安全监控视频管理平台;新增采集实有人口33486人、实有房屋5745栋、实有单位941家,采集率、准确率、及时率达95%以上;在交通干道、人员密集区、敏感场所等重点部位建设100余处WIFI围栏和200处电子围栏卡口,数据均已接入本局建设的智能感知实战平台;推进“物联网”防盗系统建设,目前已建成基站508个,电动车上牌61742辆。

三、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求,我局在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上,于2020年3月开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

四、综合评价结果

根据《鼎城区公安局2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2019年度该部门整体支出绩效评价得分93分,评价结果为“优”。

扣分情况分:

1、预算调整率扣2分,理由因业务用房建设,基础设施建设年中追加预算较多,不能达到相关指标要求,扣2分。

2、政府采购执行率扣2分,理由政府采购实际采购金额远大于预算采购金额,扣2分。

3、资产管理扣3分,资产购买、处置不及时。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,区公安局严格落实区委、区政府整体工作部署,紧紧围绕“抢抓新机遇 建设新江南”总要求,聚焦服务“三城四区五中心”总任务,认真履职,勇于担当,打击与服务双进取,为全区社会大局稳定做出了重要贡献。

附件：鼎城区公安局部门决算公开