中共常德市鼎城区纪律检查委员会2019年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中共常德市鼎城区

纪律检查委员会

单位概况

一、 部门职责

中共鼎城区纪律检查委员会是党的纪律检查机构，在鼎城区委、区人民政府和常德市纪委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。主要职能：

（一）贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪政纪的指示、决定，领导全区和各级驻鼎城单位的纪检监察工作。

（二）维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

（七）按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（科）纪委和区直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

（八）承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

 监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位下设12个室（部）和13个派驻纪检监察组。12个室（部）包括办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、信访室、干部监督室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。13个派驻纪检监察组包括区纪委监委派驻区委办纪检监察组、区纪委监委派驻区政府办纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业和农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区司法局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育局纪检监察组、区纪委监委派驻市公安局鼎城分局纪检监察组、区纪委监委派驻区人民检察院纪检监察组、区纪委监委派驻区人民法院纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区纪律检查委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共常德市鼎城区纪律检查委员会                                                                                         公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：   中共常德市鼎城区纪律检查委员会                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  中共常德市鼎城区纪律检查委员会                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 中共常德市鼎城区纪律检查委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共常德市鼎城区纪律检查委员会                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   中共常德市鼎城区纪律检查委员会                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共常德市鼎城区纪律检查委员会                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      部门：     中共常德市鼎城纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4745.96万元，其中，收入合计2413.84万元，比2018年收入增加506.43万元，支出合计2332.12万元，比2018年支出增加617.79万元，主要是因为：2019年新招录公务员5名，从其他单位选调工作人员10名，人员增加导致基本支出增加；2019年区纪委查加大案件查处力度，案件增加，办案成本相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2413.84万元，其中：财政拨款收入1828.84万元，占76%；其他收入585万元，占24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2332.12万元，其中：基本支出1314.06万元，占56%；项目支出1018.06万元，占44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3668.77万元，与2018年相比，增加762.54万元,增长26%，主要是因为人员增加及办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1839.93万元，占本年支出合计的79%，与2018年相比，财政拨款支出增加356万元，增长24%，主要是因为人员增加及办案成本增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1839.83万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1442.61万元，支出决算数为1839.93万元，完成年初预算的127.54%，其中：

1、行政运行。

年初预算为1000.3万元，支出决算为1314.06万元，完成年初预算的131.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新招录公务员5名，从其他单位选调工作人员10名，人员增加导致基本支出人员经费增加。

2、一般行政管理事务。

年初预算为442.31万元，支出决算为525.87万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1314.06万元，其中：人员经费1314.06万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为67.42万元，支出决算为31.66万元，完成预算的46.96%，其中：

本年无因公出国（镜）费。

公务接待费支出预算为17.42万元，支出决算为7.81万元，完成预算的44.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少3.75万元，减少55.17%,减少（增长）的主要原因是进一步落实厉行勤俭节约相关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为23.85万元，完成预算的47.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少3.63万元，减少13.22%,减少的主要原因是进一步落实厉行勤俭节约相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.81万元，占24.67%，本年无因公出国（镜）费,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.85万元，占75.33%。其中：

1、本年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.81万元，全年共接待来访团组91批次、来宾820人次，主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研、其他区县交流工作等公务往来支出，包括来宾食宿费等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.85万元，主要是加油、车辆保险及维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出383.87万元，比年初预算数增加55.36万元，增长16.85%。主要原因是：2019年下半年新招录公务员5名，从其他单位选调工作人员10名，年初并没有纳入预算，人员增加导致经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.58万元，用于召开二类会议，人数200人/次，内容为全区纪检监察系统相关业务工作会议；开支培训费10.89万元，用于召开二类会议，人数200人/次，内容为开展全区纪检监察系统三次“秋冬大练兵”培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

中共常德市鼎城区纪律检查委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构及人员设置情况

中共常德市鼎城区纪律检查委员会是党的纪律检查机构，在区委、区人民政府和市纪委的双重领导下进行工作。2019年本单位下设12个室（部）和13个派驻纪检监察组，共有行政编制108个（含工勤编3个），事业编制2个；现有干部职工92人，退休干部11人，劳务派遣人员4人，有执纪执法车5台。12个室（部）分别是：办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、信访室、干部监督室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。13个派驻纪检监察组分别是：区纪委监委派驻区委办纪检监察组、区纪委监委派驻区政府办纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业和农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区司法局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育局纪检监察组、区纪委监委派驻市公安局鼎城分局纪检监察组、区纪委监委派驻区人民检察院纪检监察组、区纪委监委派驻区人民法院纪检监察组。

（二）部门主要职责情况

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，领导全区和中央、省、市驻鼎城单位的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（科）纪委和区直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

8、承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年总收入2413.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1828.84万元、其他收入585万元。2019年总支出2332.12万元，其中：基本支出1314.06万元、项目支出1018.06万元。

2019年度基本支出1314.06万元，是我单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1314.06万元，日常公用经费0万元。

2019年度项目支出1018.06万元，是我单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：“廉政鼎城”作风建设工作经费支出；派驻纪检组专项支出，互联网+监督工作经费支出；“留置”工作经费支出；党务公开工作经费支出；纪委办案业务工作经费支出等；其他纪检监察事务支出、其他支出等。

（二）部门预算收支决算情况

2019年初预算收入1442.61万元，其中：财政拨款收入1442.61万元。调整预算收入数为2413.84万元，其中：财政拨款收入1828.84万元，其他收入585万元。2019年年初预算支出1442.61万元，其中：基本支出1000.30万元，项目支出442.31万元。调整预算支出数2332.12万元，其中：基本支出1314.06万元，项目支出1018.06万元

2019年总收入2413.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1828.84万元、其他收入585万元。2018年总支出2332.12万元，其中：基本支出1314.06万元、项目支出1018.06万元。

2019年收入2413.84万元（财政拨款收入1828.84万元、其他收入585万元），较上年1833.82万元增加31.63%，计580.02万元，其中：一般公共预算财政拨款增加406.98万元、其他收入增加173.04万元。2019年支出2332.12万元，较上年1714.33万元增加36.04%，计617.79万元，其中：基本支出增加223.63万元，项目支出增加394.16万元。

原因是：1、2019年新招录公务员5名，从其他单位选调工作人员10名，人员增加导致基本支出增加。2、2019年区纪委查加大案件查处力度，案件增加，办案成本相应增加。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费总额为31.66万元，比预算67.42万元减少了53.04%，比去年39.04万元减少了18.90%。其中公务用车购置及运行维护费23.85万元，比预算50万元减少了52.3%，比去年27.48万元减少了13.22%；公务接待费7.81万元比预算17.42万元减少了55.17%，比去年11.56万元减少了32.40%。本年无因公出国（镜）费。公务用车保有量5台。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：全面从严治党，着力净化党内政治生态。

目标2：坚持挺纪在前，保持惩治腐败高压态势。

目标3：深化标本兼治，促进领导干部廉洁从政。

（二）年度部门绩效目标

1. 强化“四个意识”：严明政治纪律和政治规矩；严格落实管党治党责任；确保中央和省、市政令畅通。

2.加强党内监督：严肃党内政治生活；切实加强对重点人员、重点领域的监督；着力强化巡察监督。

3.坚持挺纪在前：严肃查处腐败案件；突出抓早抓小抓常；进一步提高纪律审查能力；坚决整治和查处损害群众利益胡不正之风和腐败问题；扎进扎牢制度笼子。

4.打造执纪铁军：突出抓好纪律和警示教育；加强制度建设与执行；深化纪律检查体制机制改革；充实基层纪委力量；狠抓队伍自身建设。

四、绩效评价工作情况

根据要求对我单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，中共常德市鼎城区纪律检查委员会得分为96分，部门整体支出绩效为“良”。总的来说我单位的各项工作推进良好，但预算编制的准确性和执行力度有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，鼎城区纪委监委始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，中纪委三次全会精神作为首要政治责任。组织力量对全区各单位落实“两个责任”情况进行常态化督查，对不严格执行上级决策部署，发生重大腐败问题和不正之风滋生蔓延的单位实行“一案三查”，推动政治生态持续走好。2019年，全区因落实“两个责任”不力被追责问责的党员领导干部共53人，其中党纪政务处分21人，组织处理32人。立案查处违反中央八项规定精神问题20起，处理34人，党纪政务处分15人，通报曝光6起7人。立案查处群众身边腐败和作风问题116件，处理323人，党纪政纪处分123人，通报曝光典型案例66起。针对扶贫、社保等重点领域开展集中整治，发现问题线索8条，立案5人，党纪处分5人。聚焦“互联网+监督”，通过平台受理投诉举报7件，组织处理3人。2019年，共受理纪检监察信访举报367件，收到问题线索238条，立案188件，结案162件，处分186人（开除党籍27人，开除公职3人），移送司法机关5人。认真实践运用监督执纪“四种形态”，转变执纪理念和方式。全年运用第一种形态353人次，第二种形态123人次，第三种形态21人次，第四种形态15人次。2019年启动三轮常规巡察，一轮扫黑除恶专项巡察。全年共巡察44各单位（含二级机构），收集整理各类问题线索1116条，移交问题线索180件。针对前六轮巡察反馈的1687条问题，已整改1485条，整改完成率88%。结合主题教育开展落实中央大象规定精神“大宣讲、大学习、大检查”活动，全年开展宣讲230场，宣讲队形12148人次。为全区各级领导干部发放省纪委编印《落实中央八项规定精神政策汇编》1200册。全年在各主流媒体上稿336篇，其中，中央媒体5.5篇，省级媒体47.5篇，省纪委61篇。2019年上半年组织全区纪检系统118名干部赴高校进行专业培训；下半年开展三轮“秋冬大练兵”集中培训，共计510余人次参训。助力扫黑除恶，打伞破网成效明显，2019年收到相关问题线索78条（央督线索12条），查结线索56条，移送市纪委6条，移送高新区纪工委1条，正在查办15条。共立案审查调查50人，已给予党纪处分42人，政务处分2人，组织处理40人，发现涉黑涉恶和“保护伞”的党员干部30人，定性为“保护伞”的8人，定性为涉黑涉恶腐败的3人，定性为推动工作不力的19人。2019年，全区信访举报处置率达100%，按期办结296件，立案50人，组织处理60人。全区各单位班子成员共谈话23053人次，其中日常廉洁谈话22114人次，任前廉洁谈话169人次，提醒谈话532人次，约谈141人次，诫勉97人次，调阅单位78家，涉及干部134人，编发通报3期。

七、存在的主要问题

2019年在预算执行过程中，有与年初预算编制存在偏差的问题，原因是由于新年新招录5名公务员，且从外单位调入10名人员，人员增加，年初没有预算，形成了与预算存在偏差的主要原因。我委局主要是履行党的纪律检查和国家监察两项职能，着重在全区党风廉政建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有上级纪检监察机关指定管辖及参与省、市重大案件查处等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

附件：中共常德市鼎城区纪律检查委员会部门决算