2019年度鼎城区接待服务中心部门决算公开

目录

第一部分  接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

接待服务中心概况

一、 部门职责

一、部门职责

(一)管理和协调全区接待工作。

(二)负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调,搞好与外地接待部门的对口联络。

(三)研究解决接待工作中出现的问题和矛盾,统一安排有区级领导参与的接待,指导督促接待基地的工作。

(四)收集、传递有利于鼎城经济社会发展的各种信息,向客人介绍鼎城、宣传鼎城,提高鼎城知名度。

(五)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位系公益一类正科级事业单位。

(二)决算单位构成。鼎城区接待服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区接待服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:常德市鼎城区接待服务中心                                                                                                          公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:常德市鼎城区接待服务中心                                                                                                公开02表

单位:万元

支出决算表

部门: 常德市鼎城区接待服务中心                                                                                                   公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市鼎城区接待服务中心  单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市鼎城区接待服务中心                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 常德市鼎城区接待服务中心                                                                                                          公开06表                                                                                                                         

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  常德市鼎城区接待服务中心                                                                                      公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门: 常德市鼎城区接待服务中心                                                                                                                      公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支平衡,均为176.03万元。与2018年度相比,减少129.07万元,减少42.31%,主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计176.03万元,全部为财政拨款收入176.03万元,占100%;无其它收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计176.03万元,其中:基本支出100.27万元,占56.96%;项目支出75.75万元,占43.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支平衡,均为176.03万元。与2018年度相比,减少129.07万元,减少42.31%,主要是因为一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出176.03万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少129.07万元,减少42.31%,主要是因为大型的接待活动减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出176.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出176.03万元,占100%;其中行政运行支出100.27万元,占56.96%,一般行政管理事务支出75.75万元,43.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为68.73万元,支出决算数为176.03万元,完成年初预算的256%,其中:

1、一般公共服务行政运行基本支出。

年初预算为68.73万元,支出决算为100.27万元,完成年初预算的256%,决算数大于年初预算数的主要原因是:干部职工工资福利支出有所增加。

2、一般公共服务一般行政管理事务项目支出。

年初预算为0万元,支出决算为75.75万元,全部为财政拨款追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:公共接待服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出100.27万元,其中:人员经费92.97万元,占基本支出的92.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、其他工资福利支出;公用经费7.30万元,占基本支出的7.28%,主要包括培训费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为2万元,其中:

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是开展公务接待,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占100%。其中:

1、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来宾378人次,主要是学习交流、公务接待发生的接待支出。无因公出国(境)费支出,无公务用车购置支出及购置数、运行费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》,我单位对2019年度整体支出情况进行了绩效评价,现报告如下:

1、本部门预算绩效管理开展情况 

单位根据年度工作计划和财政定额标准的原则编制年度部门预算,经区财政局审批后形成最终部门预算数。单位制定了《财务管理制度》,实行收支两条线管理。支出方面严格贯彻中央八项规定管理到位,三公经费支出逐渐减少。

2、绩效目标及绩效评价报告

作为公务接待部门,鼎城形象的第一窗口,我们立足本职岗位,主要完成了国家、省、市领导来鼎的一系列检查、调研活动。2019年以来,鼎城区接待服务中心已接待各类来宾近90余批次,虽然较往年有微小增幅,但接待处坚持将优质服务摆在首位,在制度规矩底线内挖潜,在转型提质上下功夫,努力追求高目标、高质量。截止目前,主要完成了省人大两次来鼎城调研;中央组织部、省委组织部来我区调研指导工作;庆祝新中国成立70周年“天下常德”壁画成果展、京东集团、韩国OST集团、广东常德商会、北京常德商会、部分投资企业来鼎考察洽谈;张家界、沅江、西藏山南市等区县市党政考察团;市“五大家”、市局主要领导来鼎视察、调研、检查、考察等活动的接待工作,全年接待“零”失误。通过接待服务中心细致安排,活动开展井然有序,取得了丰硕成果,达到预期效果,充分展现了本单位积极履责、优质服务的良好形象,同时也是更好地展现了鼎城、推介了鼎城。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出7.30万元,比年初预算数减少0.51万元,降低6.53%。主要原因是:交通费用及公务费有所减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.20万元,用于开展接待交际研修培训,人数2人,内容为关于“新机构、新职能、新作为”全国接待交际工作专题培训;关于2019年二期全国接待交际工作研修班及研讨交流。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是平台租车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度接待服务中心部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

根据区编委办核定,区接待服务中心内设办公室、接待室2个,无下属二级机构单位,纳入2019年部门整体绩效范围仅包括本级部门。本单位系全额拨款正科级公益一类事业单位,编制数6人、在职人数4人、离退休人数5人

(二)单位主要职责

管理和协调全区接待工作;负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调,搞好与外地接待部门的对口联络。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

区接待服务中心账面反映,2019年度收入总计176.03万元,均为财政拨款收入,支出总计176.03万元,其中,基本支出100.28万元(人员支出92.98万元,日常公用支出7.30万元),项目支出75.75万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年度本部门预算收入68.73万元,上年无结转,预算追加107.30万元,2019年部门收入支出决算为176.03万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2019年,单位内部公务接待费为2万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

收集、传递有利于鼎城经济、社会发展的各种信息,向客人介绍鼎城、宣传鼎城,提高鼎城知名度,做好为鼎城经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

(二)2019年度部门绩效目标

做好全区重要公务接待服务工作的同时,合理节约使用接待经费。

四、绩效评价工作情况

我中心成立了专门的绩效评价工作组,结合单位的实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计房屋记录,发放干部职工调查问卷等必要的工作程序;组织了评价小组,对全区接待的重点工作进行了现场评价,采取座谈走访等方式听取情况汇报。

五、综合评价结果

区接待服务中心综合评价结果暂定为“良好”。

六、部门整体支出绩效情况

区接待服务中心经费由两部分组成,一是基本支出,二是项目支出。均由财政预算内拨款,基本支出由区财政年初统一预算拨款,项目支出由区财政追加拨付。

七、存在的主要问题

1、2019年本中心基本支出100.28万元,其中68.73万元按全区统一标准由区财政年初预算下拨,另31.55万元财政预算内追加拨款,年度绩效19.3万元,绩效考评单位奖金3万元,综治年度考核奖金4.29万元,奖励工资及社会保障缴费和公积金4.96万元,正常使用。

2、2019年项目支出75.75万元,均为财政预算内追加拨付,用于综合接待开支。

2019年综合接待经费总体与2018年相比下降124.17万元,下降率62%。

分析主要原因:

1、接待批次及人次有大幅下降,去年有一次长达3个月的省委巡视接待。

2、接待宾馆消费总量在大幅下降,大型酒店消费基本持平,区内新开华邦酒店呈上升趋势;区外锦江、金龙玉凤、喜来登等酒店接待量下滑。

3、结账基本都用公务员卡结算,说明公务卡结算工作效果明显。

八、有关建议

为积极响应上级关于改进工作作风、勤俭节约的指示精神,针对本中心实际情况,建议如下:

1、继续认真落实好中央、省、市、区关于公务接待的相关文件精神,大力倡导从俭、节约的作风,搞好接待工作。

2、严格执行《鼎城区规范党政机关公务接待管理实施办法》、《鼎城区差旅费管理办法补充规定》、《鼎城区预算单位公务卡强制结算目录的通知》、《鼎城区预算绩效管理暂行办法》等一系列规定。

附件：鼎城区接待服务中心部门决算公开