鼎城区归国华侨联合会2019年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区归国华侨联合会

概况

一、 部门职责

鼎城区归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等六项工作职能。

（一）宣传、贯彻党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规，贯彻执行上级侨联组织的决定，根据《中国侨联章程》制定鼎城侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）围绕“三城四区五中心”建设，进一步强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我区经济建设。积极配合区委政府吸引侨资侨智，引进海外项目资金和先进技术，引荐海外高层次侨界人才来鼎城创新创业。

（三）加强涉侨法律法规宣传教育，努力维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，切实维护海外侨胞回国投资兴业权益，为他们提供法律咨询和帮助。重视和做好侨联信访工作，维护社会稳定。

（四）加强侨联自身的思想和组织建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

（五）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。开展好侨界群众联络联谊和走访慰问活动，协助我区归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

（六）充分发挥侨联在人大、政协组织中的界别作用。推荐区人大代表和侨联界政协委员人选，协助归侨侨眷人大代表、侨界政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务，履行好侨界参政议政的职能。

（七）承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据鼎城区编委办核定，鼎城区归国华侨联合会未内设股室和二级机构，只有鼎城区归国华侨联合会单位本级。

（二）决算单位构成。鼎城区归国华侨联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区归国华侨联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区归国华侨联合会                                                                                            公开02表

                                                                                                                       单位：万元

支出决算表

部门：  鼎城区归国华侨联合会                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区归国华侨联合会  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                               公开08表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：鼎城区归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入68.7万元，比2018年减少35.1万元，减少98.5%；2019年支出69.23万元，比上年减少28.98万元，减少了41.86%。是由于2018年引进了中国香港慈善基金会捐资建卫生院的款项30万元，同时2019年工作经费缩减10%、增加一名编制的工作人员的费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68.7万元，其中：财政拨款收入68.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69.23万元，其中：基本支出28.41万元，占41%；项目支出40.82万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入69.23万元，与2018年相比，增加6.64万元，增长9.6%；2019年度财政拨款支出69.23万元，与2018年相比，增加7.18万元，增长10.4%。主要是因为2019年区侨联引进海外高科技项目，已有2个项目签约，对招商引资工作有一定经费投入，年中追加了侨联工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出69.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.18万元，增长10.4%，主要是因为2019增加一名编制的人员经费和2019年区侨联引进海外高科技项目，已有2个项目签约，对招商引资工作有一定经费投入，年中追加了侨联工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出69.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.23万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为44.96万元，支出决算数为69.23万元，完成年初预算的154%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.67万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原是：2019年增加一名编制的人员经费支出。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.29万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原是：增加了一名人员编制的人员工作经费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加了工作职能，增加了华侨事务这一项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出27.4万元，其中：人员经费27.39万元，占基本支出的99.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费1.01万元，占基本支出的0.1%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为0.98万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无因公出国事项。

公务接待费支出预算为1.14万元，支出决算为0.98万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照标准控制公务接待费的开支，与上年相比无增减。主要原因是严格按照公务接待标准安排相关活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是因公车改革，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组22个、来宾178人次，主要是邀请美国杜兰大学教授孙立春、美国前财政部官员约翰参加德商恳谈会、北欧环保农业项目和日本无线充电项目的引进、接待回乡省亲的华人华侨及其眷属和等所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了本单位部门整体支出绩效评价报告。

项目绩效目标完成情况：已按照区侨联2019年度专项资金绩效目标申报表中的内容完成了相关工作，具体如下：①引资引智方面工作目标：积极邀请鼎城籍海外专家学者回乡投资考察，促进鼎城与海外在经贸、科技等领域的交流合作，团结和凝聚归侨侨眷和海外侨胞投身于“抢抓新机遇、建设新江南”贡献侨界力量。工作成绩：联系和引进日本京都大学新型无线充电项目和北欧环保农业全产业链综合项目等。邀请澳门君天集团、湖南北欧投资管理有限公司以及来自俄罗斯、老挝等“一带一路”沿线国家的侨界人士就城市综合体建设开发项目、文化旅游项目进行投资考察。②引进海（境）外无偿捐赠项目方面工作目标：争取海外慈善机构资助我区一批贫困学生；对中国香港轩辕教育基金会捐赠石板滩镇卫生院和周家店镇瓦屋垱卫生院的项目做好跟进。工作成绩：邀请中国香港福扬行有限公司行政总裁谭泽生夫妇来我区逆江坪中心李红小学验收捐赠项目并开展捐资助学活动5万元；引进石板滩卫生院门诊楼重建工程，捐赠款30万元；现正在向海外慈善机构和爱心人士申请尧天坪中学教学楼重建项目的捐建工作。③文化交流与传统节日联谊方面的工作目标：搭建了区委政府联系侨界人士、海外华人华侨的桥梁，增进感情，激发他们爱国爱乡情怀，弘扬好中国传统文化和鼎城善德文化。工作成绩：邀请美国前财政部官员、美国蓝基因公司副总裁约翰·邓拉普和美国杜兰大学孙立春教授来常德参加第六届德商恳谈会；积极组织我区中小学生参加了第二十届“世界华人学生作文大赛”，选送55篇优秀作文参赛，共有17篇作品获奖。春节开展“迎新春，暖侨心”走访慰问活动；中秋节开展“月是故乡明”主题座谈会及走访慰问活动；中华人民共和国成立70华诞，组织开展“侨心向祖国”系列活动。

我单位对部门预算绩效管理工作是严格按照财政要求执行，自评结果表明部门整体支出管理合理，专款专用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1.01万元，比年初预算数减少1.87万元，降低65%。主要原因是严格控制了办公费、印刷费、邮电费等机关运行经费的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.43万元，用于召开全区归侨侨眷新春工作联席会议和“月是故乡明”中秋主题座谈会

，人数152人，内容为区人大常委会副主任钟泽英致辞；区侨联主席周茜作工作报告；归侨侨眷代表发言；区委常委、区委统战部部长瞿政前讲话；讨论鼎城区侨界迎国庆70周年华诞活动方案等；开支培训费0万元，没有开展培训活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位没有车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区归国华侨联合会

2019年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

区侨联为群团性质机构，参照公务员管理的正科级，属财政全额拨款的一级预算单位。核定编制3人，实有在岗人员3人。

（二） 单位主要职责

服务经济发展，引进海（境）外资金、技术、设备和人才，促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为侨资企业的发展提供服务;依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；拓展海外联谊，密切与海外侨胞及其社团的联系、沟通和合作；弘扬中华文化，深入开展“亲情中华”等主题活动，支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力；参政议政，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务；参与社会建设，推动各项保障和改善民生政策的具体落实，协助和联络海外侨胞来鼎城参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度，区侨联共支出69.23万元，其中工资福利支出30.97万元；商品和服务支出26.86万元；对个人和家庭的补助支出11.4万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度，区侨联共收到财政拨款68.59万元，其中年初财政预算44.96万元。年初结转结余0.53元。

2019年度，区侨联共支出69.23万元，其中基本支出28.41万元、项目支出40.82万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度区侨联共支出“三公经费”0.98万元，其中公务接待费0.98万元、公车运行维护费0元（公车改革）、因公出国出境费用0元（本年度单位工作人员无因公出国出境情况）。2019年初“三公经费”预算数为1.14万元，“三公经费”未超标。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中全会精神为指引，深入学习贯彻新时代侨务工作方针，坚持“以侨为本，为侨服务”的宗旨，紧紧围绕全区发展大局，搭建起区委、区政府和侨界群众之间的桥梁，发挥出侨联组织的独特作用。

（二）年度部门绩效目标

1、充分发挥鼎城籍海外人才资源优势，主动服务区域经济社会发展大局，牵线海外高层次人才与科技局、商务局等相关单位的有效对接洽谈，大力宣传我区招商引资的优惠政策和创业环境，以亲情、乡情、友情为纽带，吸引更多的侨商和高层次人才回乡投资兴业。

2、加强与侨界人士和海（境）内外基金会联系，争取引进海（境）外捐资建校、建卫生院项目、奖学奖教以及扶贫帮困等大型慈善公益项目。

3、开展丰富多彩的文体活动，展示侨界风采；开展春节、中秋等传统节日活动和日常联系走访慰问活动，加强与归侨侨眷的联络联谊，进一步促进侨界和谐。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了本单位部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《鼎城区侨联2019年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2019年度该部门整体支出绩效评价得分97分。

扣分情况为：

1. 预算执行指标扣3分，理由是预算调整率为26%（大于20%不得分），扣2分；

2. 公用经费控制率为108%（每超过5%，扣1分），扣1分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）围绕中心工作，在服务大局中贡献侨联力量

紧密团结全区广大归侨侨眷和海外侨胞，充分挖掘侨界智慧和力量，引进优质外资项目和海外高新技术项目。2月20日，邀请欧盟湖南商会唐勇会长就环保农业全产业链综合项目来鼎城投资考察，项目引进欧洲500强上市环保名企芬兰宏卡公司，以欧洲最先进的环保技术为核心，通过产业聚集，建立深加工、贸易、种养殖、科研与物流的全产业链，打造产、学、研为一体的北欧现代农业循环科技产业园。目前，项目已通过几轮考察、洽谈，将作为2020年重点项目，力争于年初签约落地。引进日本京都大学新型无线充电项目，该项目核心技术世界一流，通过放射性电波进行无线充电，具有充电距离远、建设成本低、对人体无害等特点，在军民融合、智能交流、5G网络等领域具有巨大的潜力和广阔的市场，5月7日已正式签订合作协议，将在常德高新区成立由多所大学知名学者联合的研究院，并将研究所得的核心产品与专利投入生产。此外，联系美国新英格兰视光学院Scheimpflug眼前节成像分析仪医疗器械项目和诚竹新材料项目。10月13日，邀请澳门君天集团以及来自欧洲、俄罗斯、老挝等“一带一路”沿线国家的侨企及侨界人士就城市综合体建设开发项目、文化旅游项目进行投资考察。

与此同时，我们还引进了一些涉侨、涉海外的公益捐建项目。邀请中国香港福扬行有限公司行政总裁谭泽生夫妇来我区开展捐赠考察，为逆江坪中心小学修建教学楼无偿捐赠30万元，4月24日，在捐建教学楼项目的验收仪式上，同时开展奖学奖教活动，现场为优秀教师、优秀学生以及贫困学生发放奖金和物资近5万元。为石板滩卫生院门诊楼重建工程引进海外捐赠款30万元。尧天坪中学教学楼捐建项目正在联系引进中。我会已连续多年发挥海（境）外侨务资源优势，开展各类“侨爱心工程”捐赠活动，助力我区教育、卫生等社会事业发展。

（二）拓展海内外联系，在推介鼎城中彰显侨联作为

为顺应侨情新变化，我会坚持拓展联谊联络载体，多渠道、多形式开展海内外联系活动，诚心待侨，用心做事。4月4日，邀请美国前财政部官员、美国蓝基因公司副总裁约翰·邓拉普和美国杜兰大学孙立春教授来常德参加第六届德商恳谈会，引导国际友人、海外华人华侨发挥人文交流、民间交流的作用，对外宣传和推介鼎城良好的创新创业环境。4月12日，组织我区侨资企业湖南福祥天茶业有限公司和区龙头企业精为天生态农业股份有限公司参加北德侨界代表考察交流座谈会，为我区特色优质产品走出国门，进入欧洲市场搭建桥梁。5月，组织我区中学生参加第二十届“世界华人学生作文大赛”，共有17名学生分别取得一、二、三等奖的优异成绩，加强了他们与海内外优秀学生在学习、生活方面的沟通交流，在国际赛事中弘扬了鼎城善德文化，讲述了鼎城好故事。为激发海外华人华侨、港澳同胞参与家乡建设的使命感和责任感，中华人民共和国成立70华诞之际，我会组织开展了“侨心向祖国”系列活动，鼎城籍华人华侨、港澳同胞在海（境）外纷纷唱响《我和我的祖国》，以饱含深情的歌声和寄语表达出了“祝福祖国，心系故园”的拳拳赤子心和殷殷家国情。

（三）顺应时代要求，在履职尽责中凸显侨联担当

围绕新时代侨联工作主题，我会切实履行职能，扎实有效地开展好各项为侨服务工作。抓好维护侨益工作。10月18日，我们聘请律师，为美国华人汪为正博士与其表姐的住宅纠纷提供法律咨询服务，妥善解决了双方的矛盾纠纷，维护了海外侨胞在国内的正当权益。12月，联合司法局将“一法两办法”纳入我区“宪法宣传周”活动内容，开展“侨法进社区”“侨法进乡村”等系列活动，发放涉侨政策法规知识问答宣传折页，进一步提高了大众对侨法的知晓率,增强了依法护侨的社会认知度，营造了全区上下知侨、爱侨、护侨的良好氛围。开展节日联谊活动。1月21日，召开新春工作联系会，并对全区30名重点和贫困归侨侨眷代表进行走访慰问。中秋节开展“月是故乡明”主题座谈会，上门走访慰问25名重点和贫困归侨侨眷代表，让侨界群众充分感受到了党和政府的温暖，凝聚了侨心。夯实侨务工作基础。6月，开展了全区重点侨情调查工作，进一步更新和完善侨情资料信息，并分析侨联组织建设和工作中存在的问题，找准了新时代侨联工作的切入点、着力点。履行参政议政职能。组织涉侨的人大代表和政协委员深入基层开展调查研究，认真履行《中国侨联章程》所赋予的参政议政、民主监督的职责，围绕区委、区政府中心工作及侨界群众普遍关心关注的问题，展开讨论，研究对策，撰写高质量议案及提案。做好精准扶贫工作。9月6日，向上级侨联部门为贫困侨眷胡道瑜争取了房屋修缮资金，在落实“两不愁、三保障”、改善了居住条件的同时，也让贫困侨眷感受到了党和政府的关心和温暖。

七、存在的主要问题

1、预算编制不够合理，部分支出未纳入预算，存在资金缺口。

2、存在一些临时性工作追加经费现象，预算编制的精确性有待进一步提高。

七、有关建议

1、加大对领导干部和财务工作人员的培训力度。有关部门应定期组织好预决算、绩效评价、规范报账和审批流程、政府采购等专业知识的培训。

2、科学制定年度绩效目标，健全考核机制。年度绩效目标应紧扣单位职责职能，应量化具体，具有较强的可操作性，考核内容应全面，突出重点，用健全和完善的考核机制努力将工作目标落到实处。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：区侨联      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2019年部门决算公开表