2019年度鼎城区司法局部门决算公开
目录
第一部分鼎城区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区司法局概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法规;编制全区司法行政工作发展规划、年度计划,并监督实施。(二)负责拟订司法行政方面的规范性文件,并组织实施。(三)指导全区普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。(四)负责指导监督全区律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。(五)负责基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教、“三调联动”和社会矛盾纠纷调处指挥中心工作。(六)负责监督管理全区法律援助工作。(七)指导管理全区司法鉴定工作。(八)负责管理全区司法行政系统财务及装备和警车管理工作。(九)负责全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;负责全区司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。(十)负责承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区司法局内设机构包括:股室9个,分别是区委依法治区办秘书股、局机关办公室、政工室、装备财务保障股、公共法律服务管理股、人民参与促进法治股、规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股;直属单位1个,是常德市鼎城区社区矫正工作局;派出机构23个,分别为18个乡镇司法所、4个街道司法所、1个花岩溪管理处司法所。
(二)决算单位构成。鼎城区司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区司法局本级以及直属单位和各乡镇街道司法所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区司法局 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1572.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 1524.45 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 14.70 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 7.74 |
8 | 八、其他支出 | 21 | 5.74 | ||
本年收入合计 | 9 | 1586.96 | 本年支出合计 | 22 | 1538.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 137.68 | 年末结转和结余 | 24 | 185.67 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1724.64 | 总计 | 26 | 1724.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 鼎城区司法局 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1586.96 | 1572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1572.44 | 1571.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
20406 | 司法 | 1572.44 | 1571.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
2040601 | 行政运行 | 1065.30 | 1065.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 484.14 | 482.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
2040607 | 法律援助 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
20807 | 就业补助 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
229 | 其他支出 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门: 鼎城区司法局 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1538.97 | 1066.34 | 472.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1524.45 | 1065.30 | 459.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 1504.45 | 1065.30 | 439.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 1065.30 | 1065.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 416.15 | 0.00 | 416.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区司法局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1572.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 1523.86 | 1523.86 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1572.26 | 本年支出合计 | 23 | 1524.90 | 1524.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 137.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 185.04 | 185.04 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 137.69 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1709.95 | 总计 | 28 | 1709.95 | 1709.95 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区司法局 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1524.90 | 1066.34 | 458.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1524.45 | 1065.30 | 459.15 |
20406 | 司法 | 1504.45 | 1065.30 | 439.15 |
2040601 | 行政运行 | 1065.30 | 1065.30 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 416.15 | 0.00 | 416.15 |
2040607 | 法律援助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 鼎城区司法局 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 949.69 | 302 | 商品和服务支出 | 111.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 389.81 | 30201 | 办公费 | 19.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 0 |
30102 | 津贴补贴 | 49.28 | 30202 | 印刷费 | 1.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 190.25 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 . |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 115.63 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.85 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.86 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 . |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 30214 | 租赁费 | 0.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 0 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 . |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.5 | 30239 | 其他交通费用 | 33.94 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.23 | ||||||
人员经费合计 | 954.87 | 公用经费合计 | 111.47 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区司法局 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 17.00 | 6.13 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.18 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:鼎城区司法局 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 无 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我局在2019年的收入总计1586.96万元,与上年收入决算数1678.94万元相比减少了91.98万元。2019年支出总计1538.97万元,与上年支出决算数1581.57元相比,减少了42.6万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减了经费开支。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1586.96万元,其中:财政拨款收入1572.26万元,占99%;其他收入14.70万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1538.97万元,其中:基本支出1066.34万元,占69%;项目支出472.63万元,占31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1572.26万元,与上年财政拨款收入1678.94万元相比,减少106.68万元。2019年度财政拨款支出1524.90万元,与上年财政拨款支出1581.57万元相比,减少56.67万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1524.90万元,占本年支出合计的99%,与2018年相比,财政拨款支出减少56.67万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减了经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1524.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.04万元,占0.1%;公共安全(类)支出1523.86万元,占99.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1220.21万元,支出决算数为1524.90万元,完成年初预算的125%,其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要原因是由于工作任务增加了。
2、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。
年初预算为724.92万元,支出决算为1065.30万元,完成年初预算的147%,决算数大于年初预算数的主要原因是:由于工作任务增加了。
3、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算495.29万元,支出决算为415.56万元,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减了经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1066.34万元,其中:人员经费954.87万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费111.47万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、印刷费、维修费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为75万元,支出决算为6.13万元,完成预算的8%,其中:
公务接待费支出预算为17万元,支出决算为0.18万元,完成预算的1%,与年初预算数相比减少了16.82万元,与上年相比减少6.6万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减了“三公”经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为58万元,支出决算为5.95万元,完成预算的10%,与年初预算数相比减少了52.05万元,与上年相比减少11.3万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减了“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.18万元,占3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.95万元,占97%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.18万元,全年共接待来访团组5个、来宾27人次,主要是工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.95万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.95万元,主要是车辆维修和保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)部门绩效总目标
以“强素质、精业务、惠民生、树形象”为工作着力点,全力打造过硬队伍,扎实开展业务工作,密切联系服务群众,全面助推社会发展。
(二)2019年度部门绩效目标
1、以“打造常德品牌,争创全市先进”为目标,坚持抓服务、维权益,抓监管、保稳定,抓创新、补短板,抓班子、带队伍
2、力争达到安置帮教1500人、社区矫正500人、结案率100%。
3、拟定法律援助案件230件、大型法治宣传50场次,力争人民调解结案成功9865件。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出111.47万元,比年初预算数减少136.23万元。主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求,减少了经费开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
根据区编委办核定,我局内设股室9个,直属机构1个,派出机构23个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室9个,分别是区委依法治区办秘书股、办公室、政工室、装备财务保障股、公共法律服务管理股、人民参与促进法治股、规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股。
直属单位1个,是常德市鼎城区社区矫正工作局。
派出机构23个,分别为18个乡镇司法所、4个街道司法所、1个花岩溪管理处司法所。
我局属全额拨款政法单位,共有在职人员82人,退休人员38人,遗嘱补助1人。
(二)单位主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法规;编制全区司法行政工作发展规划、年度计划,并监督实施。
2.负责拟订司法行政方面的规范性文件,并组织实施;指导司法行政系统的外事工作。
3.指导全区普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。
4.指导监督全区律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。
5.负责基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教、“三调联动”和社会矛盾纠纷调处指挥中心工作。
6.指导全区法律援助工作;监督管理全区法律援助工作。
7.指导管理全区司法鉴定工作。
8.负责管理全区司法行政系统计划财务及服装和警车管理工作。
9.负责全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;负责全区司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。
10.负责对全区法治工作进行规划、指导、监督、协调和服务。
11.负责承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度,鼎城区司法局共支出1538.97万元,其中人员经费支出954.87万元,占总支出1538.97万元的比重为62.05%;日常公用经费111.47万元,占总支出1538.97万元的比重为7.24%;项目支出为472.63万元,占总支出1538.97万元的比重为30.71%。
(二)部门预算收支决算情况
2019年年初预算基本支出中人员经费为619.67万元,日常公用经费247.70万元。2019年决算基本支出中人员经费为954.87万元,日常公用经费111.47万元。2019年预算中项目支出为352.84万元。2019年决算项目支出为472.63万元。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
“三公经费”本年度支出数为6.13万元,对比上年度支出数24.03万元,减少了74.49%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减“三公”经费开支,控制“三公经费”收到了良好效果。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
以“强素质、精业务、惠民生、树形象”为工作着力点,全力打造过硬队伍,扎实开展业务工作,密切联系服务群众,全面助推社会发展。
(二)2019年度部门绩效目标
1、以“打造常德品牌,争创全市先进”为目标,坚持抓服务、维权益,抓监管、保稳定,抓创新、补短板,抓班子、带队伍
2、力争达到安置帮教1500人、社区矫正500人、结案率100%。
3、拟定法律援助案件230件、大型法治宣传50场次,力争人民调解结案成功9865件。
四、绩效评价工作情况
根据绩效评价要求,单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上,通过核实支出数据、查阅会计凭证、发放调查问卷等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分,2019年度该部门整体支出绩效评价得分93分。
六、部门整体支出绩效情况
一是着力人民调解促和谐。健全矛盾纠纷预防化解机制,推动“三级联调”工作创新发展,全区各级调解组织共调处各类矛盾纠纷2000余件。充分发挥职能作用,推进“三调联动”工作。二是完善帮矫管理护稳定。积极开展行为规范教育试点。为积极做好社区矫正监管工作,司法局于2019年加大社区矫正工作的投入力度,确保社区服刑人员在监管范围内。三是拓展法律服务创满意。强化了公共法律服务中心服务功能。全年,区公共法律服务中心共现场解答各类法律咨询220人次,受理、交办矛盾纠纷20余起,办理公证业务2300余件。实现了22个乡镇(街道)和花岩溪森林公园公共法律服务站、302个村(社区)服务点建设的全覆盖。积极拓展法律援助渠道,全年办理法援案件数量比去年增长70%。四是强化普法宣传弘法治。认真组织全区领导干部和国家公职人员网上学法用法考试,普法考试参考率、合格率均达到98%以上。
七、存在的主要问题
社会公众认知度有待提高,提高普法力度,增强公众的法律意识。
八、有关建议
按《预算法》及其实施条例,结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,在实事求是地制定部门具体绩效目标的基础上合理安排预算指标,以便更好地实施绩效评价。
附件：鼎城区司法局部门决算公开
