鼎城区统计局2019年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区统计局单位概况

一、 部门职责

（一）部门职责

主要职能为区委、区政府制订政策编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其他有关部门和社会公众提供信息和咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区统计局单位内设机构包括：区统计局属于财政拨款的行政单位，下设普查中心、农调队、计算站、民调中心四个办公室。

（二）决算单位构成。鼎城区统计局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区统计局单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区统计局                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区统计局                                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区统计局                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区统计局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区统计局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区统计局                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 鼎城区统计局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  鼎城区统计局                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计692.8万元。与2018年相比，增加19.62万元，增长2.8%，主要是因为单位人员异动造成人员经费增加，专项经费相比2018年有所增加；与2019年预算相比，增加376.06万元，增长了118.73%，主要原因：市级对口单位拨款经费增加，以及新增了专项资金，导致实际比预算金额大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计692.8万元，其中：财政拨款收入644.8万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计630.8万元，其中：基本支出380.23万元，占60%；项目支出250.58万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计644.76万元，与2018年相比，减少28.42万元,减少4.41%，主要是因为全国性普遍调减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出582.76万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出减少90.42万元，减少16%，主要是因为经济普查专项拨款延时，结转到2020年度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出582.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.23万元，占65%；项目支出202.53万元，占35%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为316.74万元，支出决算数为582.76万元，完成年初预算的180%，其中：

1、一般公共服务201（类）05（款）01（项）。

年初预算为239.30万元，支出决算为380.23万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，四经普工作经费增加等。

2、一般公共服务201（类）05（款）02（项）。

年初预算为77.44万元，支出决算为202.53万元，完成年初预算的262%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，市级增加基层统计经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出380.23万元，其中：人员经费273.13万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费107.1万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.12万元，完成预算的96.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.12万元，完成预算的96.36%，决算数小余年初预算数的主要原因是减少不必要公务接待，严格控制接待标准。与上年相比减少1.24万元，减少58%,减少的主要原因是减少不必要公务接待，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

2、公务接待费支出决算为2.12万元，全年共接待来访团组15个、来宾152人次，主要是接待省级检查，及其他区、县、市业务交流、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关股室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了政府下达的工作任务及本单位发展规划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出107.09万元，比年初预算数增加82.03万元，增长（降低）327%。主要原因是：经济普查开展增加支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11万元，用于召开四经普以及其他各项会议，人数2763人，内容为四经普培训及劳动力调查培训、工业、投资、服务业等各项统计调查培训会议开展 ；开支培训费4.3万元，用于开展普查员培训、统计员等培训，人数1112人，内容为经普普查员培训、统计月报、年报培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

机构情况：区统计局属于财政拨款的行政单位，下设普查中心、农调队、计算站、民调中心四个办公室。

人员构成情况：区统计局编制人数共19人，实有人数22人。

（二） 单位主要职责

主要职能为区委、区政府制订政策编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其他有关部门和社会公众提供信息和咨询服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年收入总额692.80万元，其中财政拨款收入644.75万元，其他收入48.05万元。本年支出总额692.80万元，其中基本支出380.23万元，项目支出250.57万元，另有62万元由于到账较晚结转下年。

（二）部门预算收支决算情况

2019年年初部门预算一般公共预算财政拨款收入安排316.74万元，一般公共预算财政拨款支出安排316.74万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况：本年度无公务用车购置和运行维护经费和出国经费开支；本年度公务接待费1万元，比去年减少1.36万元，主要原因是加强了三公经费支出管理，全面落实中央改进作风建设八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待支出，促进党风廉政建设。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2019年，我局在区委、区政府的正确领导下，在市统计局的精心指导下，紧密结合党的十九大精神，牢牢掌握区委“抢抓新机遇，建设新江南”的发展理念，推动产业立区三年行动计划，按照年初确定的重点工作，全面贯彻落实各项统计改革任务和国家、省的各项统计制度，为全区经济发展提供优质的统计服务和数据保障。

（二）年度部门绩效目标

1、搞好绩效考核及小康检测有关数据评估认定工作。

2、及时准确完成专业统计工作，编写高质量统计经济形势分析12篇以上。

3、严格依法治统，依法开展统计检查，坚决查处各种统计违法案件。

4、编辑《鼎城统计年鉴》。

5、搞好联网直报各项工作，抓好统计报表报送。

6、稳步推进四经普工作。

四、绩效评价工作情况

我局按照文件要求，随即成立专门的绩效评价工作组，进行整体绩效评价，结合单位实际情况，检查会计凭证，对照《部门整体支出绩效评价指标表》逐条进行自查。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》的评分，区统计局自评为“95”，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，整体运行情况良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）主要经济指标预计完成情况

2019年全年完成地区生产总值364.6亿元，增长8.9%；完成财政收入31.9亿元，其中一般公共预算收入25.4亿元、增长12.8%；城乡居民人均可支配收入分别增长8.4%和9.1%。三次产业结构比调整为15.2：28.4:56.4。社会消费品零售总额、规模工业增加值增速、高新技术产业增加值增速、工业税收增速等指标全市第一。

（二）强化政治建设，以党建统揽全局

局党组不断完善机关内部管理制度；深入开展了机关和老干支部主题教育学习；全力配合完成区委第六轮巡视巡察工作，党风廉政建设水平有效提升，班子凝聚力和战斗力加强；投入9万元分别用于党建、统计、创文及反腐败等文化宣传阵地建设和红色教育活动，全年开展“主题党日”活动23次；开展党员进社区活动3次，党员志愿者下基层服务以及扶贫帮困活动49人次。党建工作多次受到鼎城组工的宣传。

（三）完成四经普主体任务，区经普办被评为省级先进集体

全区共投入人力802人次，资金280万元，耗时两年，圆满完成了第四次全国经济普查主体任务。通过普查区划分及绘图、单位清查、普查登记三个阶段的具体工作，成功对全区8248个法人单位和731个产业活动单位各项经济指标进行普查登记，鼎城区第四次全国经济普查工作得到了省市的高度认可，区经普办被评为省级先进集体。

（四）强化统计分析监测，充分发挥参谋作用

每月中旬召开一次专业人员经济形势分析会，并将分析报告上报区委区政府作为日常工作调度和科学决策的参考依据；完成《2019年鼎城统计年鉴》资料归纳整理，全年共编印《统计月报》10期，《统计分析》13期，完成了《鼎城区2018年国民经济和社会发展统计公报》。

（五）强化宣传教育，夯实基层基础，确保数据真实

投入3万元完成郭家铺街道统计站点规范化建设，编印了《统计法律法规资料汇编》下发到各单位副科级以上领导干部和企、事业、社会团体单位中的行政机关任命人员手中，配合市局完成了今年的统计执法检查，现阶段正在开展区级统计执法检查。组织完成全区统计员300人次的业务培训，局长蒋志斌同志围绕当前统计形势在科级干部培训班上授了一堂课。

（六）全力配合区委区政府抓好各项中心工作

综治维稳工作。全年召开专题会议9次，参与永安、德安、常沅社区平安创建活动及民调宣传活动8次，发放承诺书及调查问卷1878份，组织干部职工积极参与完美社区建设、志愿者服务和创文明城市工作。

扶贫工作。局领导先后10次带领帮扶责任人进村走访入户，与贫困户共商脱贫巩固提高措施，给贫困户送物资，送温暖，献爱心，加强与贫困户感情联系，增强脱贫信心。投入驻村经费9万元，硬化道路1.5公里，帮助贫困户肖要华解决安全饮水问题，帮助贫困户伍刚、许万清解决临时救助3000元。

关心下一代和老干部工作。组织干部职工未成年子女开展思想道德教育；工会积极开展未成年子女六一活动，并发放文具用品；召开老干部重阳节座谈会，组织老干年度体检，统筹推进妇女、青年等工作和谐发展。

七、存在的主要问题

虽取得了一些成绩，也仍然存在着一些问题和困难:一是统计调查对象配合程度、部门联动机制有待增强;二是统计宣传、统计改革创新任重道远;三是工作任务与人员不足的矛盾越来越突出，部分专业干部长期处于超负荷工作状态等。

八、有关建议

1、进一步加强局内各股室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制和执行。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产的管理，确保账实相符。

附件：2019年部门决算公开表