2019年度鼎城区委巡察办部门决算公开

目录

第一部分鼎城区委巡察办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区委巡察办概况

一、 部门职责

巡察办是区委联系全区巡察工作的常设机构。主要职能如下:

1.负责区委巡察工作领导小组日常事务;

2.贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署,对区委巡察工作领导小组负责并报告工作,统筹安排专项巡察事宜;

3.研究制定巡察工作制度、机制,组织协调解决巡察工作中的具体问题,做好巡察组服务保障工作;

4.协调有关部门选调、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员,建立相关人才库;

5.根据省委巡视办、市委巡察办安排,督促检查省委巡视办、市委巡察办反馈意见的整改落实,督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实,督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项;

6.办理省委巡视机构、市委巡察工作领导小组(市委巡视工作联络组)、区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。巡察办内设机构包括:鼎城区委第一巡察组,第二巡察组,第三巡察组,第四巡察组。

(二)决算单位构成。巡察办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:巡察办本级以及下设巡察第一、二、三、四巡察组。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:XX单位                                                                                                            公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: XX单位                                                                                                               公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:XX单位   单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计498.51万元。与2018年相比,增加62.21万元,增长12%,主要是因为根据市巡察办计划安排,增加了市内交叉巡察和业务培训的经费,增加抽调人员的经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计498.51万元,其中:财政拨款收入498.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计440.69万元,其中:基本支出287.24万元,占65.17%;项目支出153.43万元,占34.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计498.51万元,与2018年相比,增加62.21万元,增长12%,主要是因为根据市巡察办计划安排,增加了市内交叉巡察和业务培训的经费,增加抽调人员的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出440.67万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加62.21万元,增长12%,主要是因为主要是因为根据市巡察办计划安排,增加了市内交叉巡察和业务培训的经费,增加抽调人员的经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出440.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出440.67万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为324.1万元,支出决算数为440.67万元,完成年初预算的136%,其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算203.01万元,支出决算为287.2万元,完成年初预算的141.1%.决算数大于年初预算数的主要原因是增加了3名人员。

 2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为121.09万元,支出决算为153.44万元,完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了市内交叉巡察工作和组织部选人用人工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出287.24万元,其中:人员经费256.40万元,占基本支出的89.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费奖励金;公用经费30.84万元,占基本支出的10.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元,支出决算为6.1万元,完成预算的41.21%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无增减变动。。

公务接待费支出预算为14.8万元,支出决算为6.1万元,完成预算的41.21%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是减少三公经费开支,与上年相比减少8.7万元,减少(增长)59.58%,减少(增长)的主要原因是减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为6.1万元,全年共接待来访团组18个、来宾198人次,主要是巡察业务培训和抽调人员工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是公车改革,我单位无公务车辆。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求,本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式,在获取了大量的数据和材料之后,客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了本单位部门整体支出绩效评价报告。

我单位是一级预算行政单位,2019年度工作目标建立巡察制度,开展巡察工作,是新时期全面加强党的建设,提高党的执政能力的客观要求,是深入推进党风廉政建设和反腐败工作的新举措,是党内监督的重要创新。在区县(市)开展巡察工作,对有问题的解决问题,发挥的是“啄木鸟”作用;对没问题的加以提醒,发挥的是“预防针”作用;对干事创业的干部,发挥的是“保护神”作用。巡察是对工作的“把脉会诊”,将对被巡察单位领导班子及其成员进行一次严格的“健康体检”。

我单位对部门预算绩效管理工作是严格按照财政要求执行,自评结果表明部门整体支出管理合理,专款专用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出287.24万元,比年初预算数增加84.14万元,增长41.4%。主要原因是:增加3名工作人员。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.15元,用于召开巡察工作会议,人数120人,内容为第五、六轮巡察工作启动会;开支培训费9万元,用于开展巡察工作业务培训培训,人数120人,内容为巡察工作业务培训;举办党建活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支3万元,主要是拓展党员生活。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

中共常德市鼎城区委巡察办财政支出绩效

报  告

一、项目概况

鼎城区巡察办是区委工作部门,为财务独立核算的正科级行政单位,是全额拨款的一级预算单位。管理4个科级单。中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室内设督查科、联络科2个科。巡察办巡察组共有编制24个,2019年实有人数20人,其中在职人员20人。

主要职责:

1.负责区委巡察工作领导小组日常事务;

2.贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署,对区委巡察工作领导小组负责并报告工作,统筹安排专项巡察事宜;

3.研究制定巡察工作制度、机制,组织协调解决巡察工作中的具体问题,做好巡察组服务保障工作;

4.协调有关部门选调、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员,建立相关人才库;

5.根据省委巡视办、市委巡察办安排,督促检查省委巡视办、市委巡察办反馈意见的整改落实,督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实,督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项;

6.办理省委巡视机构、市委巡察工作领导小组(市委巡视工作联络组)、区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

根据常鼎编【2019】8号,巡察办保障经费专项工作经费121.09万元。

专项长期绩效目标:全面从严治党,着力净化党内政治生态,坚持挺纪在前,保持惩治腐败高压态势,深化标本兼治,促进领导干部廉洁从政。

专项年度绩效目标:

1.依法行政:党委规范性文件上报省委备案审查的,无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况;无发生失泄密案件被中保委通报批评的情况。

2.政令畅通:党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署,省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实,工作质量符合要求、办理规范。

3.作风建设:无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况;对职责范围内的工作认真履职。

项目基本性质:延续专项

主要用途:用于巡察办组巡察工作正常开展。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

2019年财政预算共安排巡察办组专项工作经费121.09万元,资金全部来源于财政拨款。

(三)项目资金实际使用情况。

2019年财政拨款派巡察办专项工作经费121.09万元,用于办公费、差旅费、维修费、伙食费、公务接待费、办案费及其他,合计108.19万元。委机关统一安排培训及会议费12.9万元,两项共计121.09万元。

(四)项目资金管理情况分析。

    为严格资金管理,巡察办制定了《2018年巡察后勤保障方案》。建立了办组绩效考核办法。根据区委办财务制度,严格报账审批手续,节俭办事,资金利用率较高,年底财务公开反响好。

三、项目组织实施情况

对于专项支出严密组织,精心实施,在区财政对专项支出进行绩效评审后,认真按预算进行实施,加强日常检查监督,使办组工作有持续、按进度顺利开展,并最终实现预算目标。

四、项目绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。办组工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求。

2、保障了巡察有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,公务接待方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

3、推进了专项工作落实。用好了专项资金,确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。有效保证了巡察办组各项工作的有序运转。

4、完成了年初申报的绩效目标。巡察办组全年完成了两轮巡察和一个专项巡察。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划:厉行节约,严格按照计划使用资金。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议:存在问题是预算标准与部门支出有差距。建议加强管理,严控专项支出;提高财务管理人员的业务水平。

附件：鼎城区委巡察办部门决算公开