常德市质量技术监督局鼎城分局2019年部门决算公开

目录

第一部分常德市质量技术监督局鼎城分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市质量技术监督局鼎城分局单位概况

一、 部门职责

（一）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制、检验、风险监控、定期监督检查等相关工作；负责生产领域产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为；负责管理生产领域产品质量投诉和举报；根据区人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。

（二）承担生产企业的产品质量监督抽查检验；产品质量仲裁检验；流通领域的商品质量监督抽查检验；各类委托检验。

（三）负责统一管理标准化工作。监督全区强制性标准执行情况；指导企事业单位的标准化工作；管理企业产品标准备案；推行采用国际标准和国外先进标准。

（四）负责统一管理计量工作。负责规范和监督商品量和市场计量行为，依法推行用能单位能源计量管理工作。

（五）负责综合管理特种设备安全监察、监督工作。

（六）承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；参与食品相关产品质量安全风险监测。

（七）执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市质量技术监督局鼎城分局单位内设机构包括：综合办公室、人事股、法制监督股(稽查大队、行政许可办公室)、标准质量股、计量认证股、特种设备安全监察股，以及产品质量监督检验及计量检定所，无独立核算2级机构。

（二）决算单位构成。常德市质量技术监督局鼎城分局决算报告编制范围包括：常德市质量技术监督局鼎城分局单位本级，单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市质量技术监督局鼎城分局单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计672.54万元，其中财政拨款收入609.49万元，其他收入53.11万元，年初结转9.94万元；支出总计672.54万元，其中一般公共服务支出662.11万元，年末结转10.43万元。与2018年相比，增加63.86万元，增加10.50%，主要是2019年机构改革单位合并，新增人员和多项工作职能造成工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计662.60万元，其中：财政拨款收入609.49万元，占91.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.11万元，占8.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计662.11万元，其中：基本支出592.10万元，占89.43%；项目支出70.01万元，占10.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计609.49万元，与2018年相比，增加22.99万元,增长3.92%，主要是因为机构改革新增人员6人，并且年度人员工资普调使得人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出605.66万元，占本年支出合计的91.50%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.16万元，增长3.3%，主要是因为机构改革新增人员6人，并且年度人员工资普调使得人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出605.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.66万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为397.32万元，支出决算数为605.66万元，完成年初预算的152%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为394.32万元，支出决算为550.92万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为预算时没有把当年新增工资和津补贴，年终绩效奖励，综治工作奖励，住房公积金计算进去。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的1824%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于我单位2019年属于机构改革单位，故单位的项目经费预算时都被留存起来，所以决算比预算大幅上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出550.92万元，其中：人员经费507.86万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等；公用经费43.07万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.98万元，支出决算为7.58万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少2.17万元，减少30%,减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.6万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.4万元，减少13%，减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.98万元，占66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.60万元，占34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.98万元，全年共接待来访团组104个、来宾1265人次，主要是为了工作交流和专项工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.60万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.60万元，主要是车辆保险、油耗和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度常德市质量技术监督局鼎城分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》，我局对2019年度整体支出情况进行了绩效评价，现报告如下：

2019年部门绩效目标

1、大力推进质量强市战略。高举质量强市大旗，注重品牌建设，以质量管理为抓手提升全市质量竞争力，服务新型工业化、农业现代化、服务业现代化、美丽乡村建设。

2、聚焦民生保障质量安全。注重质量安全风险排查整治和长效机制的建立健全，以保障民生为落脚点狠抓质量安全监管，提升市场质量、建立市场诚信、保障市场安全。

3、强化服务举措提升工作效能。加强队伍建设，提升履职能力和服务水平，主动帮扶企业争创名牌，指导地方特色产品申报地理标志产品，以更加优良的作风为人民群众提供更有质量、更有效率的服务。

通过核实支出数据、查阅会计凭证、采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对预算进行了综合评价，总体情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出43.07万元，比年初预算数减少1.69万元，降低3.78%。主要原因是：厉行节约严格控制三公经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，主要是由于机构改革，单位合并没能举办活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是产品检验及计量检定工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度常德市质量技术监督局鼎城分局整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

2019年质监局现有编制 47人（行政编制 9 名，事业编制 38 名），实有在职人员46人，退休人员22人，临时工1人。

常德市质量技术监督局鼎城分局是全额拨款的行政单位，主管全区质量、标准化、计量、特种设备等综合工作，并行使行政执法职能的政府工作部门。内设7个机构：综合办公室、人事股、法制监督股（稽查大队、行政许可办公室）、标准质量股、计量认证股、特种设备安全监察股和产检测试所。

（二）单位主要职责：

1、负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制、检验、风险监控、定期监督检查等相关工作；负责生产领域产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为；负责管理生产领域产品质量投诉和举报；根据区人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。

2、承担生产企业的产品质量监督抽查检验；产品质量仲裁检验；流通领域的商品质量监督抽查检验；各类委托检验。

3、负责统一管理标准化工作。监督全区强制性标准执行情况；指导企事业单位的标准化工作；管理企业产品标准备案；推行采用国际标准和国外先进标准。

4、负责统一管理计量工作。负责规范和监督商品量和市场计量行为，依法推行用能单位能源计量管理工作。

5、负责综合管理特种设备安全监察、监督工作。

6、承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；参与食品相关产品质量安全风险监测。

7、执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作。

8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我局决算报表反映，2019年度收入总计662.60万元，其中：财政拨款收入609.49万元、其他收入53.11万元，年初项目支出结转和结余9.94万元。全年总支出662.11万元，其中：基本支出592.10万元、项目支出70.01万元。年未结转和结余10.43万元（其中：基本支出结转和结余7.90万元，项目支出结转和结余2.53万元）。基本支出主要包括：工资福利支出546.58万元；商品服务支出43.07万元；对个人和家庭的补助2.45万元。项目支出的商品和服务支出70.01万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入预算数397.32万元，其中经费拨款支出374.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款22.94万元。

本年支出预算安排数397.32万元，其中人员经费开支352.54万元，一般商品和服务支出44.76万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。

本年支出决算数662.11万元，其中基本支出592.10万元。（其中：工资福利支出546.58万元；商品和服务支出43.07万元；对个人和家庭的补助支出2.45万元）。项目支出70.01万元，超预算的主要原因是由于工资晋级及普调，发放了未预算的绩效奖励和综治奖励，由于取消了计量检定收费影响了本局的非税收入拨款，造成计量检定工作的成本增长。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

1、因公出国（境）费无支出，与去年一样。

2、公务用车及运行维护费支出 2.60万元，年初预算是3万元。

3、公务接待费支出4.98万元，年初预算是4.98万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以人为本，服务民生，以改革创新精神抓质量、保安全、促发展、强质检，提升部门整体效益。

（二）2019年部门绩效目标

1、大力推进质量强市战略。高举质量强市大旗，注重品牌建设，以质量管理为抓手提升全市质量竞争力，服务新型工业化、农业现代化、服务业现代化、美丽乡村建设。

2、聚焦民生保障质量安全。注重质量安全风险排查整治和长效机制的建立健全，以保障民生为落脚点狠抓质量安全监管，提升市场质量、建立市场诚信、保障市场安全。

3、强化服务举措提升工作效能。加强队伍建设，提升履职能力和服务水平，主动帮扶企业争创名牌，指导地方特色产品申报地理标志产品，以更加优良的作风为人民群众提供更有质量、更有效率的服务。 

四、部门绩效评价工作情况

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。

五、综合评价结果

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果，整体支出绩效评价得分91分， 评价结果为“优秀”。总的来说，各项工作推进较好。

六、部门整体支出绩效情况

1、保障了在职和离退休人员工资福利待遇； 

2、保障正常运转所需日常开支； 

3、保障切实履行综合管理、行政执法、检定检验等三大职能所需工作经费， 并积极为企服务，深入企业、深入基层，解决企业难题。

七、存在的主要问题

2019年我局预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算编制和执行中存如下问题：

1、经费保障水平偏低。质监部门承担着质量、计量、标准、特种设备安全监管等职能职责，外出开展工作时间较多，履职成本较高。按照现行的财政预算模式，单位项目支出预算与部门非税收入依赖程度较高，而非税收入受收费政策调整影响较大，具有不确定性，2017年省、市财政和发改部门下文对质监部门的涉企收费项目进行了取消，导致我局非税收入不断减少，经费保障不稳定。

2、预算编制欠科学，预算控制不好。编制2019年部门预算时，没有考虑工作实际与需要，预算分配不合理，比如水电费预算偏高，实际支出很少。

八、有关建议

针对存在的问题，我局将组织相关部门认真研究，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。对基本支出中公用经费以实际需求为主。

附件：2019年部门决算公开表