常德市鼎城区自然资源局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；
2、规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；
3、规范国土资源权属管理；
4、全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；
5、及时准确提供全区土地利用各种数据；
6、节约集约利用土地资源；
7、规范土地、矿业权和测绘市场秩序；
8、矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；
9、实施矿山地质环境保护；
10、组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；
11、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区自然资源局内设机构包括：2021年部门预算公开单位包括鼎城区国土资源局本级11个行政股室（其中有综合办公室、党建办公室、法制办公室、财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、信息宣传股）、8个二级机构（包括执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心、国土资源储备中心、土地开发整理中心、空间规划和信息事务中心、测绘队、交易中心）及23个自然资源所。
二、部门预算单位构成
鼎城区自然资源局2021年部门预算汇总公开单位构成包括：鼎城区自然资源局本级及所有二级机构、23个自然资源所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3,314.2万元，其中，一般公共预算拨款3,314.2万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少290.55万元，主要原因是行政事业性收费收入减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3,314.2万元，其中：自然资源海洋气象等支出3,314.2万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少290.55万元，主要原因是基本支出中一般性支出减少和项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3,314.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算2,020万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1,294.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于车辆维修及保养、油料费等方面；土地整治支出1,200万元，主要用于区级农村土地的开发和整治等方面；国土专项工作经费（卫片检查、地质灾害防治、土地供应计划编制）支出40万元，主要用于区卫片巡查检查、区级地质灾害防治检查、土地供应计划编制费用等方面；办公设备购置支出47万元，主要用于办公电脑、打印机、桌椅采购等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费511.07万元，比上年预算减少153.34万元，下降23.08%，主要原因是坚决执行区委区政府“过紧日子”的要求，严控一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为97.2万元，其中，公务接待费90万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开区中河口镇“大棚房”和“违建别墅”问题专项清理整治“回头看”遏制新增问题专项行动工作调度会，人数70人，内容为进行培训和相关法律法规进行宣讲，对存在问题进行点评到村，并提出整改意见。拟召开鼎城区城镇基准地价更新听证会，人数40人，内容为对常德市鼎城区城镇基准地价进行更新评估，并充分听取与会代表的意见和建议；培训费预算3万元，拟召开鼎城区农村乱占耕地问题整治工作动员培训，人数50人，内容为传达中央、省、市有关会议精神，部署相关工作和技术培训。拟召开湖南省工程建设项目“多测合一”综合业务培训，人数2人，内容为“多测合一”工作的政策解读，规划测量、房产测绘、地籍测绘及操作办理。拟召开湖南省农村住房规划建设管理系统操作业务培训，人数5人，内容为传达相关政策法规及系统操作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额912.672405万元，其中，货物类采购预算1.000297万元；工程类采购预算668.488156万元；服务类采购预算243.183952万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3,314.2万元，其中，基本支出2,020万元，项目支出1,294.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
