常德市鼎城区市场服务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、鼎城区市场服务中心负责研究制定全区市场建设政策、措施及管理办法。
2、鼎城区市场服务中心负责组织实施全区市场建设政策、措施及管理办法。
3、鼎城区市场服务中心负责全区市场内的物业管理。
4、鼎城区市场服务中心负责市场经营秩序管理。
5、鼎城区市场服务中心负责环境卫生的监督管理。
6、鼎城区市场服务中心负责经营管理自有市场资产。
7、鼎城区市场服务中心负责市场内社会治安管理工作。
8、鼎城区市场服务中心负责市场内消防安全管理工作。
9、鼎城区市场服务中心负责市场内经营环境管理工作。
10、鼎城区市场服务中心按国家相关法律法规负责收取市场内相关的费用。
11、鼎城区市场服务中心负责对进入市场收费的单位进行监督管理。
12、鼎城区市场服务中心负责对全区的农贸市场进行长效管理。
13、鼎城区市场服务中心负责对市场内市级每月一次的文明城市迎检的各项督促管理工作。
14、鼎城区市场服务中心负责对市场内全国文明城市迎明检、暗检的各项督促管理工作。
15、鼎城区市场服务中心负责对市场内全国食品安全城市、卫生城市迎检的各项督促管理工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区市场服务中心内设机构包括：办公室、人事股、财务股、保卫股、市场监管股、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
本单位为一级预算单位，预算单独报送。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算711.47万元，其中，一般公共预算拨款711.47万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少59.39万元，主要原因是我单位有人员异动，有几名工作人员已调到其他单位工作，再 加上压减开支，所以预算经费有所减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算711.47万元，其中：一般公共服务支出711.47万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少59.39万元，主要原因是我单位有人员异动，有几名工作人员已调到其他单位工作，再 加上压减开支，所以预算经费有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算711.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算405.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算305.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农贸市场长效管理经费支出48万元，主要用于市场内的食品安全、消防安全、卫生秩序整顿及市场日常管理等方面；医社保补助支出142.5万元，主要用于单位全体工作人员的医社保支出等方面；人员经费补助支出115万元，主要用于单位全体工作人员经费不足的补助支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费3.15万元，比上年预算减少101万元，下降96.98%，主要原因是因为我单位是差额拨款事业单位，2021年的行政运行只做了7个事业编制的，其他的都属于打包算的，差额101万元今年做在了工资福利这块了。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是我单位今年有人员异动，有几名工作人员调出其他单位，响应过紧日子的号照，压减开支，在加上今年只做了7个全额事业编制的“三公”预算。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额28万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为711.47万元，其中，基本支出405.97万元，项目支出305.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
