常德市鼎城区交通运输局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。
2、承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理，组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责全县道路、水路交通运输的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。
3、承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责一般县道改建工程，组织实施辖区县级道路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；承担交通基础设施项目申报工作。
4、负责全区公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。
5、负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
6、指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责交通政风行风建设，公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区交通运输局内设机构包括：本单位机关现设有办公室、财务审计股、计划统计股、安全法制运输管理股、行政审批服务股、基建公路管理股六个股室；下设鼎城区道路运输服务中心、鼎城区水运事务中心、鼎城区路政执法大队及鼎城区交通建设质量安全监督管理所四个事业单位；交管站24个，车辆15台。根据《中共常德市鼎城区委办公室常德市鼎城区人民政府办公室关于印发<常德市鼎城区机构改革实施方案>的通知》（常鼎办发[2019]1号）等文件精神，我局内设股室和下设单位相比去年有所调整。
二、部门预算单位构成
本单位由一个行政单位及所属四个事业单位构成。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3,207.71万元，其中，一般公共预算拨款3,207.71万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少362.89万元，主要原因是按区委区政府及财政要求压缩一般公务性开支，财政预留专项资金增加，其中县乡公路管养经费多达315万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3,207.71万元，其中：交通运输支出3,207.71万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少362.89万元，主要原因是按照区委区政府及财政要求压缩开支，财政预留专项资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3,207.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算2,476.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算731.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：成品油税费改革支出653万元，主要用于交通基础设施建设及弥补工作经费的不足等方面；交通专项工作经费支出78.67万元，主要用于争资争项工作经费44.93万元，春运工作经费3.5万元，“两项整治”联合执法经费21.21万元，道路交通安全经费2.36万元，区水上工作小组工作经费及培训费3.75万元，民桥款2.92万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费339.78万元，比上年预算减少7.8万元，下降2.24%，主要原因是退休人员增加及政府财政压缩一般公务性开支。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为58.17万元，其中，公务接待费38.17万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加8.17万元，主要是按照区政府财政关于过“紧日子”的思想，坚持厉行节约反对浪费的要求，根据实际工作需要，不增长因公出国（出境）支出、公务车支出和公务接待支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7万元，主要是用于日常工作开展，比如例会、常务会及公路养护会议等；培训费预算5万元，主要用于道路安全培训及综合行政执法的培训，全年基本上是一个季度一次，主要针对我局的行政执法人员，每次都有近100人参加；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，按政府财政要求，我局已压缩一般性支出。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额95万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3,207.71万元，其中，基本支出2,476.04万元，项目支出731.67万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
