鼎城区艺术研究所2021年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：鼎城区戏工室属于一级预算单位，是全额拨款的事业单位，本单位的所有收入都纳入财政预算管理。
（二）人员构成： 在职人数2人，退休人员2人。
二、部门职能职责及机构设置
指导、推进全区文化艺术领域的体制机制创新；规划、指导和管理全区文学艺术事业；指导艺术创作与生产，特别是指导戏剧等文艺作品创作与管理；重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；承担全区性重大文化活动组织工作。本单位下设：办公室、人事股。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括戏工室的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障戏工室基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数29.97万元，比上年预算增加1.66万元，其中一般公共预算拨款29.97万元。增加的原因是人员工资普调及新增遗属1人。
（二）支出预算，2021年年初预算数29.97万元，比上年预算增加1.66万元。增加的原因是工资普调及新增遗属1人。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入29.97万元（经费拨款29.97万元），比上年预算增加1.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为29.97万元，比上年预算增加1.66万元，其中：工资福利支出26.65万元,比上年预算增加0.34万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）2万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助1.32万元，用于遗属生活补助。
（二）项目支出：无。
五、政府性基金预算拨款支出
2021年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元（减少0万元）。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2021年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为2万元，比上年预算增加0万元。
2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少0万元（其中公务接待支出0万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2021年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：办公用房面积已并入鼎城区文化旅游广电体育局。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年整体支出绩效目标金额为29.97万元，其中基本支出29.97万元、项目支出0万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
