常德市鼎城区工业和信息化局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家和省市有关经济和信息化方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理 和应急管理工作。
3、负责全区工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全区国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。
6、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全区中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施。
7、参与拟订全区能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全区信息化建设。
9、拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
10、指导全区工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
11、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
12、负责全区军民整合民展综合协调和督导落实工作，负责落实区委军民整合发展委员会办公室交办工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区工业和信息化局内设机构包括：办公室（加挂党建办公室、财务室牌子）、经济运行办、项目办（加挂企业改制办公室、军民整合办公室牌子）、信息产业和信息化推进办、节能与资源综合利用办。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围包括5个内设机构及3个二级事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算774.16万元，其中，一般公共预算拨款774.16万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加191.06万元，主要原因是工信局所属二级机构散装水泥和墙体材料革新管理办公室于2021年取消了一级预算单位，其人员及公用经费预算在局机关。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算774.16万元，其中：一般公共服务支出458.07万元，资源勘探信息等支出316.09万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加191.06万元，主要原因是工信局所属二级机构散装水泥和墙体材料革新管理办公室于2021年取消了一级预算单位，其人员及公用经费预算在局机关。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算774.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算458.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算316.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：建材行业监管及行政执法专项经费支出17.91万元，主要用于墙改、散装水泥执法、室内装饰招投标管理、砖瓦和预拌砂浆企业服务及行业整治工作等方面；改制企业人员管理和遗留问题处理（包括胡远来护理及护理补助费）支出12.88万元，主要用于金矿遗孀生活补助及军转干部维稳等个案问题的处理及巨星光源职工胡远来工伤护理费及护理补助费等方面；中小企业服务经费支出39.88万元，主要用于调度全区工业经济运行，指导、协调、服务工业企业，招商引资及项目考察、服务全区中小企业等方面；破产企业医保金支出136.78万元，主要用于破产企业退休职工医保等方面；专项补助及运转经费支出108.64万元，主要用于工信局二级机构散墙办定额补助的11人工资福利支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费48.56万元，比上年预算增加8.27万元，增长20.53%，主要原因是工信局所属二级机构散装水泥和墙体材料革新管理办公室于2021年取消了一级预算单位，其机关运行经费预算在局机关。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3万元，主要是工信局所属二级机构散装水泥和墙体材料革新管理办公室的“三公”经费支出预算在局机关。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；我单位会议费及培训费年初计划在财政预留的专项资金中支付。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2.8万元，其中，货物类采购预算2.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为774.16万元，其中，基本支出458.07万元，项目支出316.09万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
