常德市鼎城区农村能源服务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源管理条例》；
2、研究拟定全区农村可再生能源发展规划、计划并组织实施；
3、负责全区开发利用沼气资源，建设管理沼气工程，监管沼气安全，发展沼气生态农业，保护农村生态环境；
4、负责全区太阳能、空气能、风能、地热能、微水能、太阳能热水系统、户用太阳能光伏发电系统及农村生物质能等可再生能源的开发利用、指导推广和监督管理；
5、负责全区农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作，负责推广省柴节煤技术和相关器材器具；
6、编制和指导实施农村可再生能源建设的技术和产品标准；
7、组织协调全区农村能源可再生能源服务体系建设，依法进行监督管理；
8、负责完成国家、省农村能源建设试点区工作任务。
（二）机构设置
常德市鼎城区农村能源服务中心内设机构包括：共设三个股室，综合办公室、工程建设管理股及行业发展股，属于财政全额拨款参照公务员管理事业单位，为独立核算的一级预算单位。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算编制范围单位为常德市鼎城区农村能源服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算156.75万元，其中，一般公共预算拨款156.75万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加5.62万元，主要原因是增加了政策性调资等工资福利支出3.66万元、增加了一般商品和服务支出1.1万元、增加了个人和家庭的补助支出0.86万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算156.75万元，其中：农林水支出156.75万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加5.62万元，主要原因是增加了政策性调资等工资福利支出3.66万元、增加了一般商品和服务支出1.1万元、增加了个人和家庭的补助支出0.86万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算156.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算131.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村沼气安全生产监管和后续服务体系建设支出25万元，主要用于农村沼气安全生产监管，后续服务体系建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费13.15万元，比上年预算增加1.1万元，增长9.13%，主要原因是公务交通补贴人员标准调增及人员编制公务费调增1人。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.64万元，其中，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.04万元，主要是2020年“三公”经费有年初结转预算0.04万元，“三公”经费预算合计为0.72万元，2021年“三公”经费预算较2020年实际减少0.08万元，主要原因是厉行节约，保重点，保运转，严格遵守“三公”经费相关规定。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为156.75万元，其中，基本支出131.75万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
