常德市鼎城区桥南市场管理委员会2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责对桥南各类商品流通市场（桥南市场服务中心、商贸城、副食城、桥南联托运）进行规划、管理。
2、负责协调有关职能部门关系，为桥南各类流通市场经营户搞好服务。
3、负责桥南各类商品流通市场招商引资。协调有关部门做好桥南各类商品流通市场税费征缴工作。
4、对桥南各类商品流通市场的卫生、治安、消防等进行督导管理。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区桥南市场管理委员会内设机构包括：办公室、政工室、财务室、政策法规维稳办、物流管理办、国有资产管理办。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算公开构成包括桥南市场管理委员会单位本级。本单位是鼎城区鼎城区人民政府直属正科级、财政全额拨款的事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算958.7万元，其中，一般公共预算拨款958.7万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少34.28万元，主要原因是人员经费减少（调出2人）。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算958.7万元，其中：一般公共服务支出958.7万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少34.28万元，主要原因是人员经费减少（调出2人）。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算958.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算127.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算831.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：桥南市场服务中心定额补助支出284万元，主要用于桥南市场服务中心人员经费等方面；桥南市场服务中心2019年“五险一金”差额补助支出147.25万元，主要用于桥南市场服务中心社会保障缴费等方面；桥南市场服务中心非税返还支出400万元，主要用于桥南市场服务中心人员工资福利等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费15万元，比上年预算减少1.35万元，下降8.26%，主要原因是机关运行相关费用减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少52.6万元，主要是公务接待次数减少。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开会议4次，人数140人每次，内容为消防知识宣讲、演练、直播带货等；培训费预算1万元，拟召开培训会4次，人数140人每次，内容为业务知识培训等；拟举办场庆一次，按经费预算开支。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额7.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为958.7万元，其中，基本支出127.45万元，项目支出831.25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
