鼎城区江南小学2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，让每个教师都热衷于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
8、指导和管理辖区内学前教育与社会力量办学等工作;负责协调乡镇街道政府有关教育工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区江南小学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、教科室、后勤处和安全处等。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围仅包含学校本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,928.37万元，其中，一般公共预算拨款1,919.27万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款9.1万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加342.94万元，主要原因是人员增加，人员经费也相应增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,928.37万元，其中：教育支出1,928.37万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加342.94万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,919.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1,845.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算74.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：设备购置支出74.05万元，主要用于购置图书、仪电、体卫艺、信息化等开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费215.04万元，比上年预算增加55.32万元，增长34.64%，主要原因是教师数和学生数均增加了。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.34万元，其中，公务接待费1.34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.96万元，主要是响应政府厉行节约的号召，压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算10万元，拟承办全区教育工作会议、家长会、全区安全工作会议、全区教育统计工作会议、经费统计工作会议、关心下一代工作会议等，人数为1800人次，内容为教育工作会议、家长会、全区安全工作会议、全区教育统计工作会议、经费统计工作会议、关心下一代工作会议等；培训费预算21.53万元，用于各项教师培训开支，人数2000人次，内容为食品安全培训、校车安全培训、班主任培训、骨干培训、各学科培训等；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额74.05万元，其中，货物类采购预算74.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,928.37万元，其中，基本支出1,854.32万元，项目支出74.05万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
