常德市鼎城区农机事务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2、研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
7、负责农机事务中心所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。
8、指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。
9、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
10、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
12、承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区农机事务中心内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股、行政审批股。二级事业单位包括：区农机安全监理大队、区农机检测站、区农业机械化学校、区农机技术推广服务站。
二、部门预算单位构成
常德市鼎城区农机事务中心2021年部门预算公开单位构成包括：常德市鼎城区农机事务中心（本级）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,615.53万元，其中，一般公共预算拨款1,615.53万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少13.44万元，主要原因是机构改革人员调出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,615.53万元，其中：农林水支出1,615.53万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少13.44万元，主要原因是机构改革人员调出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,615.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1,594.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算21.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机购置补贴工作经费支出11.52万元，主要用于开展农机购置补贴（报废更新补贴）工作所需资料的印刷、设备购置维护、会议、培训以及购机补贴（报废更新补贴）核查等方面；非税收入返还支出10万元，主要用于农机安全生产执勤执法车辆的运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费68.37万元，比上年预算减少4.18万元，下降5.76%，主要原因是机构改革人员编制减少，区财政局核减我中心机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为30.34万元，其中，公务接待费20.34万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.66万元，主要是按区委、区政府要求压减一般性支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0.5万元，主要用于农机监理员业务培训；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,615.53万元，其中，基本支出1,594.01万元，项目支出21.52万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
