常德市鼎城区公安局交通警察大队2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策，研究拟定相关政策、规章和发展战略。
2、负责组织、指导处理各类道路交通违法行为；负责组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城景区道路秩序。
3、参与研究道路交通安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动；参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站（场、点）、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。
4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。
5、撰写并组织实施道路交通警（保）卫工作；承担相关接警、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸，协助配合其他警种处置道路治安，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，参与全区道路检查站（卡）的有关管理工作。
6、负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理，依法依规核发牌证；负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。
7、负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审查、考试、发证，小型汽车科目考试；负责对在册驾驶员进行日常管理；负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区公安局交通警察大队内设机构包括：鼎城交警大队内设17个二层机构，分7个业务股室（政工股、办公室、警备保障室、法制股、车管所、秩序股、安宣股）、城区3个中队（事故处理中队、善卷中队、桥南中队）、农村6个中队（二中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队）。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有鼎城区交警大队本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,814.83万元，其中，一般公共预算拨款2,814.83万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少55.88万元，主要原因是受疫情影响。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,814.83万元，其中：公共安全支出2,814.83万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少55.88万元，主要原因是我单位严格执行中央规定，减少“三公”经费的支出，强化公务接待经费预算和管理。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,814.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算2,091.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算723.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：拖车、停车、检验鉴定费用支出100万元，主要用于大队及中队拖车、交通事故伤情检验鉴定费用等方面；车管所购牌照、证蕊支出66.65万元，主要用于车管所购买牌照等方面；中央转移支付办案经费支出120万元，主要用于办案等方面；协警工资、费用支出167.6万元，主要用于协、辅警工资等方面；智能交通维护费用支出80万元，主要用于红绿灯维护等方面；法定加班费支出71.15万元，主要用于干警加班等方面；信息网络及软件购置更新支出50.73万元，主要用于大队及中队网络及购买软件等方面；中央转移支付装备经费支出67万元，主要用于购买装备等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费272.57万元，比上年预算减少55.62万元，下降16.95%，主要原因是我单位严格执行中央规定，减少“三公”经费的支出，强化公务接待经费预算和管理。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为68万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是我单位严格执行中央规定，减少“三公”经费的支出，强化公务接待经费预算和管理。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6万元，主要用于大队会议支出；培训费预算8万元，用于红色教育培训等支出；举办了猜灯谜、登山、运动会等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额380万元，其中，货物类采购预算203万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算127万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车42辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车42辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,814.83万元，其中，基本支出2,091.7万元，项目支出723.13万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
