常德市鼎城区供销合作社联合社2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。
2、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。
3、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。
4、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。
5、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。
6、依照政策，组织农民入社入股。
7、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产，指导全区供销社系统资产经营和管理，确保社有资产保值增值。
8、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。
9、组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。
10、承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区供销合作社联合社内设机构包括：办公室、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室，下设一个二级机构：信息中心。
二、部门预算单位构成
区供销社是区人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级事业单位。内设有五个职能股室，下设一个二级机构。全部纳入预算编制范围。无二级预算单位。核定事业编制21人，现有在职人员15人，提前退休享受在职待遇2人，退休41人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算225.64万元，其中，一般公共预算拨款225.64万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少16.04万元，主要原因是人员减少、编制减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算225.64万元，其中：商业服务业等支出225.64万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少16.04万元，主要原因是人员减少、编制减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算225.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算189.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：涉军改制工作经费支出9万元，主要用于涉军维稳、重点人员遗留问题处理等方面；租金收入支出27万元，主要用于机关运转、综治维稳、遗留问题处理等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费26.78万元，比上年预算减少1.3万元，下降4.63%，主要原因是人员减少、编制减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是上年度指标错选问题，导致上年度公务招待指标未使用完毕，故本年度预算减少。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0.7万元，其中，货物类采购预算0.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为225.64万元，其中，基本支出189.64万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
附件：2021年部门预算公开表
