常德市鼎城区双桥坪镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹乡镇个村社区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和全面覆盖，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸；
2、统筹区域发展，参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境，采集企业信息，服务辖区企业，促进项目发展等工作；
3、组织公共服务，组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策；
4、实施公共管理，负责辖区内生态环境保护，城市管理、等综合性工作，承担组织领导和综合协调职能；
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，平安建设，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、监督执法管理，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督；
7、监督执法管理，对辖区内各类单位，社会组织，村居民等社会力量参与社会管理，为乡镇发展服务；
8、保障社区自治，指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织社区单位和村民参与本地建设；
9、完成区委区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区双桥坪镇人民政府内设机构包括：乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所。
二、部门预算单位构成
基层预算单位包含乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,208.69万元，其中，一般公共预算拨款1,208.69万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少46.73万元，主要原因是压缩公用开支，人员由于退休、调离减少人员经费。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,208.69万元，其中：一般公共服务支出455.18万元，卫生健康支出49.61万元，农林水支出703.9万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少46.73万元，主要原因是压缩公用开支，人员由于退休、调离减少人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,208.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算827.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算381.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建经费支出10万元，主要用于统筹协调党建建设等方面；并乡工作经费支出20万元，主要用于协调处理并乡所带来的矛盾及相关公用开支等方面；维稳、防汛、抗旱、工会经费、纪委、政法、团委妇联、党建、体检等支出15万元，主要用于维稳、防汛抗旱、人员体检等等方面；培训费支出0.6万元，主要用于新进人员及业务人员培训等方面；2021年农村社区运转保障资金支出73.97万元，主要用于村级人员工资保障及正常运转等方面；2021年村级社区组织运转保障经费支出261.94万元，主要用于村级人员工资保障及正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费84.58万元，比上年预算减少0.58万元，下降0.68%，主要原因是压缩各项开支。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2.64万元，其中，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是压缩各项开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算9.32万元，主要召开各项开展各项工作的会议，主要开会人员为全体镇村全体干部职工；培训费预算0.32万元，新进人员及业务人员的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,208.69万元，其中，基本支出827.18万元，项目支出381.51万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
