常德市鼎城区融媒体中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；
2、把握舆论导向,当好党和政府的喉舌；
3、负责全区新闻宣传工作，巩固、壮大主流思想舆论阵地；
4、负责统筹、审核、发布全区的新闻、消息；
5、负责建设、管理、运营全区的互联网宣传阵地，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；
6、开展“媒体+政务”“媒体+服务”等综合服务业务；面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；负责建设、管理社区信息枢纽；
7、负责全区广播、电视的安全播出、传输和覆盖；
8、负责区内政府性的广播录制节目、电视片摄制；
9、负责应急广播和“村村响”工作；
10、负责广播、电视、新媒体等播出平台建设、运营和管理；
11、负责传媒公司的监管；
12、科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率；
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区融媒体中心内设机构包括：管理部室6个股室：办公室、人力资源部(监察室)、财务审计部、技术与设备保障部、安全保卫部(综治办)、信息化部；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。单位位于鼎城区阳明南路。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市鼎城区融媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算746.59万元，其中，一般公共预算拨款746.59万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少734.31万元，主要原因是：一是今年新招5人，调走2人，退休3人，在职死亡1人，二是2021年融媒体中心被列为公益一类事业单位后，根据事业与经营分开的原则，经营收入部分列入到了经营公司中核算，所以经营创收的预算没有再在融媒体中心核算了。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算746.59万元，其中：文化体育与传媒支出746.59万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少734.31万元，主要原因是2021年融媒体中心被列为公益一类事业单位后，根据事业与经营分开的原则，经营收入部分列入到了经营公司中核算，所以经营创收的预算没有再在融媒体中心核算了。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算746.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算571.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算174.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业支出139.6万元，主要用于经营成本、广告业务费、低值易耗、节目带购置、税费、水电费、专用设备购置和大型修缮等方面；村村响建设支出35万元，主要用于村村响运营以及上传省播控平台服务费等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费47.9万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.73%，主要原因是响应中央节约型机关精神，将部分经费进行了压减。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.4万元，主要是我中心在接待方面还是严格执行三定、四不准制度，相关费用是下降的。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，主要用于听众、大客户坐谈等；培训费预算1万元，主要用于各乡镇、科局通讯员培训；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为746.59万元，其中，基本支出571.99万元，项目支出174.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
