常德市鼎城区周家店镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（二）机构设置
常德市鼎城区周家店镇人民政府内设机构包括：（1）行政机构7个:党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、财政所；（2）事业机构5个:周家店镇综合行政执法队、周家店镇政务（便民）服务中心（行政审批服务办公室与其合署办公）、周家店镇农业综合服务中心（加挂水利管理站）、周家店镇社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站〕、周家店镇退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
常德市鼎城区周家店镇人民政府纳入2021年部门预算编报范围包括：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、财政所；二级事业站所：周家店镇综合行政执法队、周家店镇政务（便民）服务中心（行政审批服务办公室与其合署办公）、周家店镇农业综合服务中心（加挂水利管理站）、周家店镇社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站〕、周家店镇退役军人服务站及12个村级组织、2个居委会。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,176.16万元，其中，一般公共预算拨款1,146.16万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入30万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少77.17万元，主要原因是人员经费减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,176.16万元，其中：一般公共服务支出436.78万元，卫生健康支出29.66万元，农林水支出706.19万元，住房保障支出3.53万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少77.17万元，主要原因是人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,146.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算680.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算465.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：维稳、防汛、抗旱等支出35万元，主要用于防汛、抗旱、维稳等方面；党建经费支出10万元，主要用于党委自身建设及下级党组织建设支出等方面；周家店镇农村综合服务平台建设工程支出30万元，主要用于周家店镇人民政府院内电影院改造升级等方面；培训费支出0.5万元，主要用于财务人员业务培训等方面；镇管泵站排渍电费支出54.66万元，主要用于镇属泵站全年运行（含电费、机手工资、维修费）等方面；2021年农村社区运转保障经费支出52.49万元，主要用于村干部工资及村部办公经费等方面；2021年村级组织运转保障经费支出312.56万元，主要用于镇辖12个村村干部工资及村部办公经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费70.86万元，比上年预算增加1.16万元，增长1.66%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是政府厉行节约，严控三公开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开人大工作、疫情防控、秸秆禁烧等会议，人数500人次，内容为人大选举、疫情防控，秸秆禁烧等；培训费预算0.8万元，对镇工作人员进行安全生产等业务培训，预计人数120人次左右；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额56.75万元，其中，货物类采购预算18.75万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,176.16万元，其中，基本支出680.95万元，项目支出495.21万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
