常德市鼎城区就业服务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责本区就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作。
2、负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服。
3、负责组织实施创业带动就业各项政策措施,为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务。
4、负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作。
5、承担本区创业担保贷款事务性工作。
6、负责本区失业保险业务经办工作,参与指导全区失业保险经办机构业务工作。
7、负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作;承担全区就业相关统计综合分析工作;负责全区基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用;组织实施就业失业信息动态监测及失业预警。
8、承担区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区就业服务中心内设机构包括：鼎城区就业服务中心是参照公务员管理的事业单位，承担着全区就业办日常工作，下设办公室，财务室，培训股，创贷中心，失业保险股，城乡就业股。鼎城区就业服务中心编制23人，现有在职人员21人，离退休人员16人，退职1人。
二、部门预算单位构成
鼎城区就业服务中心是一级预算单位，为财政全额拨款的副科级事业单位（参管）,就业服务中心包括本级以及就业专项上级资金。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算215.39万元，其中，一般公共预算拨款215.39万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少20.44万元，主要原因是变动的主要原因是今年退休人员3人，工资福利支出减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算215.39万元，其中：社会保障和就业支出215.39万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少20.44万元，主要原因是变动的主要原因是今年退休人员3人，工资福利支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算215.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算215.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费21.09万元，比上年预算减少2.94万元，下降12.23%，主要原因是业务培训会议减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.5万元，主要是公务接待费2020年没有支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3万元，拟召开乡镇（街道）及村（社区）充分就业培训会议，劳务经纪人培训会议，人数400人次；培训费预算0.5万元，拟召开乡镇（街道）及村（社区）充分就业业务培训人数约300人；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为215.39万元，其中，基本支出215.39万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
