常德市鼎城区疾病预防控制中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分别、发生、发展的原因和流行规律，提供疾病预防控制的策略与措施。
2、调查、处置突发公共卫生事件；建立健全救灾防病应急工作机制；监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病，提供监测分析报告和预测预警信息；评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作，强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。
3、收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，健全疫情与健康信息库，强化完善疾病预防控制信息系统，为社会和公众提供疫情与健康信息，为疾病预防控制决策提供依据。
4、开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素，提供干预策略与措施。
5、负责实验室检测与分析技术的研究和应用；检测检验传染性疾病病原微生物；分析中毒事件的毒物；检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子；提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素预防控制等技术支撑。
6、开展健康教育，促进健康事业发展；普及卫生防病知识，指导公众开展健康事业；协同相关部门和组织干预公众不良健康行为，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7、开展疾病预防控制公众业务与技术培训；提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务；指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
8、组织实施免疫接种规划，供应和管理一、二类预防用生物制品。
9、提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务；组织实施疾病预防控制对外合作交流。
10、承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。
11、承担区卫健局交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区疾病预防控制中心内设机构包括：（1）单位类型：公益一类(非参公）。（2）机构情况：我单位内设机构13个。内设机构分别是目前设有流病应急地寄科、性艾健教结核病防治科、检验科、质量管理科、免疫规划科、综合门诊、学卫慢病科、公卫监测科、职防消毒监测科、财务科、办公室、政工人事科、后勤科。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市鼎城区疾病预防控制中心本级。中心编制数62人，在职人员67人，退休人员35人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,844.46万元，其中，一般公共预算拨款1,844.46万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加201.76万元，主要原因是一般公共预算拨款非税收入增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,844.46万元，其中：卫生健康支出1,844.46万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加201.76万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,844.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1,805.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算39.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制中心经费支出39.38万元，主要用于疫苗冷链运转经费支出10万元，重大传染病监测和防治工作经费（含结核病、艾滋病、免疫规划）支出29.38万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费1,153万元，比上年预算增加1,090万元，增长1,730.16%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为10.95万元，其中，公务接待费10.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3.49万元，主要是根据实际工作需要。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟开新冠疫情防控以及公共卫生会议，人数120人，内容为召集区卫生院专干及相关业务人员开展各类疾病防治业务；培训费预算5万元，拟召开疾病综合培训，人数150人，内容为召集区定点医院、辖区内乡镇卫生院及高校进行各类疾病防治业务培训；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，主要领导干部用车1辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,844.46万元，其中，基本支出1,805.08万元，项目支出39.38万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
