常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、本单位主要职责有负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；
2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；
3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；
4、制定并组织实施乡村建设规划；
5、完成上级政府及主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府内设机构包括：许家桥回维乡政府辖16个单位：其中13个村级组织，3个居委会。基层预算单位由乡站所、乡财政、乡行政组成，是行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。2021年许家桥乡编制数86人，其中行政编42人，事业编44人、在职人数84人、离退休人数53人。
二、部门预算单位构成
常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府纳入2021年部门预算编制范围包括乡本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,324.59万元，其中，一般公共预算拨款1,324.59万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少54.34万元，主要原因是按规定减少了相关收入。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,324.59万元，其中：一般公共服务支出512.58万元，卫生健康支出77.53万元，城乡社区支出33万元，农林水支出701.48万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少54.34万元，主要原因是按规定减少了相关支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,324.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算880.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算443.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国有资源（资产）有偿使用收入支出14.4万元，主要用于机关运行等方面；专项运转经费(维稳、防汛、抗旱、工会经费、纪委、政法、团委、妇联、体检等经费）支出15万元，主要用于防汛、抗旱、团委、维稳等方面；党建经费支出10万元，主要用于党务建设等方面；并乡经费支出20万元，主要用于机关运行等方面；培训费支出0.6万元，主要用于村（居）会计培训等方面；2021年城市社区运转保障经费及惠民项目资金支出33万元，主要用于601社区运行建设等方面；2021年农村社区运转保障经费及惠民项目资金支出46.62万元，主要用于农村社区运行建设等方面；2021年村级组织运转保障经费及惠民项目资金支出304.29万元，主要用于各村运行建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费88.63万元，比上年预算减少2.19万元，下降2.41%，主要原因是减少了相关开支。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为17.22万元，其中，公务接待费17.22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3.22万元，主要是从实际出发需要预算这么多金额。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开村（居）支部书记会和村（居）会计会，人数为32人，内容为农田水利建设等；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,324.59万元，其中，基本支出880.68万元，项目支出443.91万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
