鼎城区征收办2021年部门预算公开
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 部门职能职责
第三部分 部门收支情况概况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出
第五部分 政府性基金预算拨款支出
第六部分 其他重要事项说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
鼎城区征收办为独立核算的全额拨款的事业单位。
人员编制为16人,在职16人,离退休人员0人
内设机构为:征收小组、综合办、档案室、财务室。
二、部门职能职责
国有土地上房屋征收与补偿工作;组织房产评估、签订补偿协议及筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金;建立和管理房屋征收补偿档案。
三、部门收支情况概况
2021年部门预算编报范围包括征收办的收入、支出 (不含财政预留部分)。收入只包括公共预算财政拨款和非税收入拨款。
(一)收入预算,2021年年初预算数1146.9万元(不含财政预留部分),其中经费拨款146.9、一般公共预算管理非税收入拨款1000万元。主要变动原因单位厉行节约过紧日子的指导思想,减少了商品服务支出、项目支出。
(二)支出预算,2021年初预算数1146.9万元,其中,基本支出146.9万元,项目支出1000万元。主要变动原因厉行节约过紧日子的指导思想,减少了商品服务支出和项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出
2021年一般公共预算财政拨款收入1146.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为146.9万元。其中:工资福利支出139.7万元、一般商品服务支出(机关运行经费)7.2万元。
(二)项目支出:2021年年初预算数为1000万元,比上年减少。减少原因主要是征收项目减少。
五、政府性基金预算拨款支出:
2020年政府性基金预算拨款收入为零。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费: 2021年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为7.20万元,与上年预算基本一致。
2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算为12万元,其中公务接待支出12万元。
3、政府采购情况:2020年政府采购预算为5.3万元,主要是办公设备购置5.3万元.
4、国有资产占用使用情况说明:截止上年底,办公用房面积156平方米、主要办公设备54台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明:无
6、本单位无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、下拨经费等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
