常德市鼎城区镇德桥镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。
2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
3、负责辖区内民政劳动保障、乡镇管理、乡村建设、乡镇经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面。
4、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
5、做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
常德市鼎城区镇德桥镇人民政府内设机构包括：6个行政村、3个社区居委会。基层预算单位由鼎城区镇德桥镇站所、镇财政、镇行政、镇计育组成，是乡镇级行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2021年部门预算编制范围为：鼎城区镇德桥镇人民政府本级（包含镇行政、镇财政、镇站所、镇计育）以及下辖6个行政村，3个社区居委会。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算867.86万元，其中，一般公共预算拨款867.86万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少48.41万元，主要原因是单位在职人员减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算867.86万元，其中：一般公共服务支出366万元，卫生健康支出9.64万元，农林水支出492.22万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少48.41万元，主要原因是单位在职人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算867.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算539.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算327.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建经费支出10万元，主要用于党建宣传，党校维修，党史教育，建党100周年活动等方面；维稳、防汛、抗旱、工会经费、纪委、政法、团委、妇联、体检等经费支出25万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、体检等方面；培训费支出0.4万元，主要用于扶贫、农业技术培训等方面；镇管泵站排渍费用支出92.75万元，主要用于镇管泵站电费、机手工资等方面；2021年农村社区运转保障经费支出65.27万元，主要用于各社区干部工资发放等方面；2021年村级组织运转保障经费支出134.45万元，主要用于村干部工资发放等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费62.8万元，比上年预算增加0.6万元，增长0.96%，主要原因是单位运转经费有所增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为4.6万元，其中，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.6万元，主要是2021年为建党100周年，预计来我镇党史教育基地参观访问人数增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4.5万元，拟召开机关干部工作会议、人大代表会议等；培训费预算1万元，拟召开扶贫、春耕生产等培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为867.86万元，其中，基本支出539.99万元，项目支出327.87万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
