常德市鼎城区韩公渡镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（二）机构设置
常德市鼎城区韩公渡镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室；经济发展办公室（加挂脱贫攻坚办公室牌子）；社会管理综合治理办公室；生态建设和环境保护办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公，不占机构个数。镇财政所实现区镇共管，以区为主的管理体制，机构性质为行政机构。镇属事业单位有：农业和农村经营管理服务站；民政和劳动保障站；水利管理站；综合文化站；安全生产监督管理站；林业管理站。
二、部门预算单位构成
韩公渡镇人民政府本级以及财政所、各站所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,452.06万元，其中，一般公共预算拨款1,452.06万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加97.24万元，主要原因是本年度鼎城区特种养殖总场预算并入。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,452.07万元，其中：一般公共服务支出452.22万元，卫生健康支出17.64万元，农林水支出982.21万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加97.25万元，主要原因是本年度鼎城区特种养殖总场预算并入。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,452.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算658.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算793.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇综合服务平台建设资金支出60万元，主要用于乡镇综合平台建设等方面；维稳、防汛、抗旱、工会经费、纪委、政法、团委、妇联、体检等经费支出35万元，主要用于镇综合工作等方面；党建经费支出10万元，主要用于党建工作等方面；原特养场维稳、防汛、抗旱等专项经费支出15万元，主要用于防汛、抗旱支出等方面；培训费支出0.5万元，主要用于财政所业务培训等方面；镇管泵站排渍费用支出212.4万元，主要用于镇管泵站运行维护费用等方面；2021年组织运转保障经费（韩公渡渔场）支出0.54万元，主要用于韩公渡渔场等方面；2021年农村社区运转保障经费支出61.27万元，主要用于韩公渡镇农村社区等方面；2021年村级组织运转保障经费支出398.71万元，主要用于韩公渡镇各村转移支付等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费73.75万元，比上年预算增加4.89万元，增长7.1%，主要原因是本年度鼎城区特种养殖总场预算并入。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加9.5万元，主要是本年度鼎城区特种养殖总场预算并入。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开村社区会议；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办我们的节日活动等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,452.07万元，其中，基本支出658.65万元，项目支出793.42万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
