常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。
2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力。
3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活。
4、制定并组织实施本级建设规划。
5、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区尧天坪镇人民政府内设机构包括：设有食药监所、动物防疫站、劳动保障站、民政所、司法所、党政办公室、综治办、农业技术综合服务站、计划生育服务所、财政所、水利站、经管站。下辖11个行政村，3个社区居委会。
二、部门预算单位构成
尧天坪镇人民政府单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：尧天坪镇人民政府单位镇本级及12个内设机构，行政村及社区组织运转保障经费在镇站所项目支出中编制预算,预算编制只包括本级部门的预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,992.9万元，其中，一般公共预算拨款1,128.25万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入864.65万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加795.8万元，主要原因是镇公租房及镇级服务平台项目建设，上级补助收入增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,992.9万元，其中：一般公共服务支出1,611万元，卫生健康支出40.95万元，农林水支出340.95万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加795.8万元，主要原因是镇公租房及镇级服务平台项目建设。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,128.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算738.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算389.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村综合服务平台及周转房工程支出366.65万元，主要用于农村综合服务平台及周转房建设等方面；保障房安居工程专项配套设施支出100万元，主要用于保障房安居工程配套设施工程等方面；金峰公租房及相关配套设施建设支出398万元，主要用于金峰公租房及配套设施建设等方面；2021年农村社区运转保障经费支出66.28万元，主要用于保障镇三个农村社区运转等方面；并乡经费支出20万元，主要用于政府采购等方面；2021年村级组织运转保障经费支出278.05万元，主要用于保障镇11个行政村运转等方面；党建经费支出10万元，主要用于党建支出等方面；维稳、防汛、抗旱、体检、纪委、工会、团委等支出15万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、体检、纪委等方面；培训费支出0.6万元，主要用于财政所人员业务培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费79.72万元，比上年预算减少1.32万元，下降1.63%，主要原因是我单位厉行节约，压减办公经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为7.82万元，其中，公务接待费7.32万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加4.94万元，主要是由于2020年度预算有误，结合2020年度实际情况，故提高预算。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2.1万元，拟召开村镇两级工作会议，人数为525人次；培训费预算0.3万元，拟作为财政所工作业务培训，人数为6人次；举办节庆晚会等开支镇工会单独列支。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,992.9万元，其中，基本支出738.32万元，项目支出1,254.58万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
