常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；
4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；
6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；
7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告执行决议、决定和命令的情况；
8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
9、依法管理本级财政、执行本级预算；
10、为农民提供有效的教育、文化、信息、卫生、医疗、就业、安全生产等方面的服务；
11、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
12、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
13、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
14、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区谢家铺镇人民政府内设机构包括：17个行政村、2个社区居委会。政府本级下设党政办、党建办、扶贫办、综治办、经济发展办、生态办等办公室，社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等公益性事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为鼎城区谢家铺镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,409.79万元，其中，一般公共预算拨款1,409.79万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少122.63万元，主要原因是人员减少；部分工程项目已经完成，相应拨款减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,409.79万元，其中：一般公共服务支出508.45万元，卫生健康支出77.43万元，农林水支出823.91万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少122.63万元，主要原因是人员减少；项目较去年有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,409.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算927.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算481.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建经费支出10万元，主要用于党建工作制度建设完善，党史学习教育经费等方面；并乡经费支出20万元，主要用于乡村振兴示范片区建设等方面；维稳、防汛、抗旱、工会经费、纪委、政法、团委、妇联、体检等经费支出15万元，主要用于乡村振兴示范片区建设印刷费等方面；培训费支出0.6万元，主要用于相关工作技能培训、农民工培训等方面；2021年各村村级组织运转保障经费支出385.36万元，主要用于村级转移支付等方面；2021年居委会村级组织运转保障经费支出50.9万元，主要用于村级转移支付等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费93.83万元，比上年预算减少3.29万元，下降3.39%，主要原因是压缩不必要的开支。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.36万元，主要是乡村振兴示范片区建设，相应支出增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3万元，乡村振兴镇村干部会议，社保核查会议等；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,409.79万元，其中，基本支出927.93万元，项目支出481.86万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
