常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定；
2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力；
3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活；
4、制定并组织实施乡村建设规划；
5、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区花岩溪镇人民政府内设机构包括：9个行政村,3个居委会,财政所,水利站,农业技术综合服务站,计生办,民政劳动社会保障站,林业站,安监站 等社会公益事业的综合性工作站所。
二、部门预算单位构成
纳入2021部门预算编制范围包括乡行政、乡财政、乡站所、乡计育。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,108.71万元，其中，一般公共预算拨款1,108.71万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少85.26万元，主要原因是2021年度预算人员有所变动。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,108.71万元，其中：一般公共服务支出438.49万元，卫生健康支出50.07万元，农林水支出620.15万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少85.26万元，主要原因是2021年度预算人员有所变动。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,108.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算756.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算352.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建经费支出10万元，主要用于主题党日活动、学习调研、党员和入党积极分子教育培训等方面；维稳、防汛、抗旱、工会经费、纪委、政法、团委、妇联、体检等经费支出15万元，主要用于社会治安防控、平安建设、灾难防控、工会活动、妇女权益维护等方面；并乡经费支出20万元，主要用于乡镇合并以后的建设维护等方面；培训费支出0.6万元，主要用于相关业务知识的培训等方面；2021年村级组织运转保障经费支出210.41万元，主要用于村级组织建设等方面；2021年农村社区运转保障经费支出96.53万元，主要用于农村社区运转保障建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费81.36万元，比上年预算减少1.06万元，下降1.29%，主要原因是为落实中央决策部署，推进服务型政府的建设，要规范政府运行，降低行政成本。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是减少了公务接待，压减了非生产性支出，由于2020年估算有误，结合2021年度实际情况，故降低预算。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开政府机关会议，人数500人次，内容为本镇相关工作会议；培训费预算1.92万元，拟召开业务知识培训，人数480人次，内容为相关人员的业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车1辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,108.71万元，其中，基本支出756.17万元，项目支出352.54万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
