湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、湖南省常德花岩溪国家森林公园地域面积近75平方公里，辖三个独立核算的行政村（栖凤山村、花岩溪村、高峰村）和一个社区（林场社区）、两个独立核算的二级事业单位（鼎城区茶场、区林科所）。既行使乡镇机关的职责职能，又肩负着巩固花岩溪林业经济、茶业经济与林业科学研究的重托，更主要是担负着发展花岩溪森林康养、旅游建设、旅游服务的使命；
2、管理花岩溪林业资源，促进林业发展；
3、植树造林、森林抚育、迹地更新；
4、森林保护及林产品的采集；
5、旅游开发与旅游服务。
（二）机构设置
湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处内设机构包括：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处下辖一个独立核算的农村社区（即：花岩溪林场社区）、两个独立核算的事业单位（即：茶场、林科所）、三个独立核算的行政村（即：花岩溪村、高峰村、栖凤山村）；管理处机关内设五科一室一站（即：办公室、计划财务科、社会事务科、农林生产科、旅游开发科、外宣外联科），两个二级机构：综合服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2021年纳入部门预算公开编制范围构成为：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算494.69万元，其中，一般公共预算拨款494.69万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少11.83万元，主要原因是运转保障经费减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算494.69万元，其中：一般公共服务支出393.93万元，农林水支出100.76万元，结转下年支出0万元。支出较去年减少11.83万元，主要原因是运转保障经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算494.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算253.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算240.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他经费支出15万元，主要用于维稳、其他等方面；景区运转维护支出100万元，主要用于景区管理、景区维护、日常运转等方面；党建经费支出10万元，主要用于党建建设等方面；专项运转经费支出15万元，主要用于防汛、抗旱等方面；村级组织运转经费支出100.76万元，主要用于花岩溪林场社区居委会、村级转移支付等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费21.08万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.19%，主要原因是年度支出正常减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为494.69万元，其中，基本支出253.93万元，项目支出240.76万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
