2019年度鼎城区卫生计生综合监督执法局部门决算公开

目录

第一部分鼎城区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区卫生计生综合监督执法局概况

一、 部门职责

(一)负责实施卫生、计生专项整治和日常监督检查;参与卫生行政许可事项的现场调研论证工作。

(二)负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。负责餐具集中消毒服务单位的监督管理。

(三)负责打击非法行医和非法采供血行为,整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构医疗广告实施监督管理。

(四)负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。                              

(五)负责对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,依法查处“两非”违法行为、“代孕”行为。

(六)负责查处违法生育行为,征收社会抚养费,做好计划生育违法违纪案件的查处。

(七)负责开展执法稽查,负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(八)负责受理对违法行为的投诉、举报,并组织查处。

(九)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

 (十)承办区委、区人民政府和区卫计局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构为:综合办公室、稽查(法制)信息科、医疗机构监督一科、医疗机构监督二科、公共场所监督科、学校传染病食品安全监督科、计划生育监督科7个科室。

 (二)决算单位构成。鼎城区卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

  部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                        公开01表

单位:万元

   注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 情况说明:此表以实际收入支出填写。由于年度决算公开表在汇总是出现取数出错,导致决算公开01表与此表实际收支金额不一致,造成公开01表比此表中收入支出同时增加了12.23万元。特此说明。

收入决算表

部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                       公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                           公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                                       公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                             公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鼎城区卫生计生综合监督执法局                                                                                             公开08表

单位:万元

说明:鼎城区卫生计生综合监督执法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计460.85万元。与2018年相比,增加32.33万元,增长7.5%,主要是因为一是预算外收入增加,二是上期结转20.48万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计440.37万元,其中:财政拨款收入371.91万元,占84.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入68.46万元,占15.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计445.65万元,其中:基本支出381.73万元,占85.65%;项目支出63.92万元,占14.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计385.13万元,与2018年相比,减少18.66万元,减少4.6%,主要是因为人员调走和正常财政收入压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出382.16万元,占本年支出合计的81%,与2018年相比,财政拨款支出减少8.41万元,减少2.2%,主要是因为人员调走。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出382.16万元,主要用于以下方面:卫生监督机构支出379.16万元,占99.21%;其它计划生育事务3万元,占0.79%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为276.86万元,支出决算数为382.16万元,完成年初预算的138%,其中:

1、一般公共服务210(类)04(款)02(项)。

年初预算为276.86万元,支出决算为379.16万元,完成年初预算的138%,决算数大于年初预算数的主要原因是:来自上级的专项和预算外的收入。

2、一般公共服务210(类)07(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:来自上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出318.24万元,其中:人员经费290.79万元,占基本支出的91.37%,主要包括基本工资107.71万元、津贴补贴34.48万元、奖金30.8万元、伙食补助费9.83万元、机关事业单位基本养老保险费42.81万元,住房公积金26.94万元,对个人和家庭的补助0.02万元;公用经费27.43万元,占基本支出的8.63%,主要包括办公费1.74万元、邮电费3万元、差旅费0.92万元、维修费1.99万元、会议费1.17万元、公务接待1.98万元、工会经费1.7万元、其它交通费14.93万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元,支出决算为1.98万元,完成预算的35.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为5.55万元,支出决算为1.98万元,完成预算的35.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出,与上年相比增加0.39万元,增长24.5%,增长的主要原因是物价上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.98万元,占0.52%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.98万元,全年共接待来访团组15个、来宾130人次,主要是上级部门到单位检查和其它区县单位相互学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.43万元,比年初预算数持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.35万元(年初预算为6.52万元),用于召开全区监督员、协管员会议、个体医疗人员等,人数1000人,内容为年度工作总结和部署、退休人员节日座谈会等;开支培训费4.83万元(年初预算为4.7万元),用于开展执法业务和法律法规培训,人数560人,内容为业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.08万元,其中:政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

鼎城区卫生计生综合监督执法局,属全额拨款副科级事业单位,核定编制数26人,现有在职22人,离退休13人。

(二)部门职能职责

1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;参与卫生行政许可事项的现场调研论证工作。

2.负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。负责餐饮具集中消毒服务单位的监督管理。

3.负责打击非法行医和非法采供血行为,整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构医疗广告实施监督管理。

4.负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。                              

5.负责对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,依法查处“两非”违法行为、“代孕”行为。

6.负责查处违法生育行为,征收社会抚养费,做好计划生育违法违纪案件的查处。

7.负责开展执法稽查,负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

8.负责受理对违法行为的投诉、举报,并组织查处。

9.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

10.承办区委、区人民政府和区卫健局交办的其他事项。

二、部门财务情况

1.部门整体支出情况。2019年支出460.85万元,其中基本支出381.73,项目支出63.92万元,结转下年15.2万元。

2.部门预算收支决算情况。2019年部门收支决算情况,一般公共预算收入371.91万元,其它收入68.46万元,上年结转20.48万。支出445.65万元,结余15.2万元。

3.三公经费支出使用和管理。 “三公经费”年初指标数5.55万元,全年支出1.98万元,节约指标数64%。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

做好公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生和消毒产品卫生监督;打击非法行医、无证行医等违法行为,查处“两非”典案件。

(二)年度部门绩效目标

结合国家双随机任务,以整治生活饮用水、非法行医和“放管服”为重点,加强公共场所、医疗、学校、饮用水和消毒产品日常卫生监督检查。完成计划生育“两非”案件查处和违法生育社会抚养费征缴工作。搞好协会卫生业务培训,发挥行业协会自律作用。

四、绩效评价工作情况

根据《常德市鼎城区财政局关于下达2020年绩效评价计划的通知》(常鼎财发[2020] 号),我局对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,形成评价结论。

五、综合评价结果

各科室根据2019年《工作计划及重点》的要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分90分(详见附表1),财政支出绩效为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

2019年,在全局人员的共同努力下,出色完成了各项年度工作,成绩明显,被区表彰为绩效考核良好单位。

(一)创新思路,积极创建省市监督执法示范机构

年初组织相关单位执法员赴长沙市雨花区参观考察,选取红云街道作为创建的试点,按照创建标准,搭建卫生计生监督视讯平台和卫生计生监督信息报告平台,实行卫生计生“村直报”,全区逐步建立横向到边、纵向到底的监督体系。

(二)加强监督,关注回应民生焦点

一是持续开展医疗机构日常监督。共检查医疗机构642家,当场行政处罚案件11起,一般程序立案 14起,共罚款人民币11.52万元。二是深化“关注饮用安全,共享健康生活”平安创建活动。查处生活饮用水(学校分质供水)案件10件,结案9件;处理投诉举报3起,查处回复率100%;完成了省局部署的整治“净水器”专项活动,出动了监督员76人次,车辆15台次,发放资料3800份;参加市局组织的生活饮用水卫生法律、法规知识竞赛活动,获得二等奖。三是开展计划生育监督。排查“两非”线索10起,立案“两非”案件3起,结案典型“两非”案件2起。四是开展放射诊疗卫生专项整治。对全区40家放射诊疗单位进行了监督检查,发现安全隐患2处并下达卫生监督意见限期改正。五是推行行政审批精简提速。积极推行“放管服”和只需要当事人“跑一次”,全区发放卫生许可证115个。六是扎实开展“双随机”监督检查。15名监督员开展监督检查,共完成监督单位211家,关闭14家,全部完成197家,监督完成率为100%。行政处罚录入42起,其中一般程序13起,简易程序29起。七是深入学校卫生监督。春季与食药部门联合开展了“护苗行动”执法检查。5月底对“三考”住宿环境和生活饮用水卫生进行了卫生监督检查。秋季开学后又会同区教育、区疾控中心联合开展了中小学校、托幼机构、校外培训机构教室采光照明专项检查。11月份我区代表全市迎接省局对我市的学校卫生监督工作评估,受到省局李伟副局长一行高度评价。11底联合区疾控中心等医疗卫生单位开展学校艾滋病防治宣传,并对学校艾滋病防治工作进行监督检查。八是开展消毒服务机构专项检查。查处了餐、饮具服务消毒机构案件1件;并指导二家餐、饮具服务消毒机构升级改造。九是启动职业卫生监督工作。开展“尘毒”专项检查,办理1件简易程序案件。十是提升卫生监督协管能力。对全区35个卫生监督协管工作单位开展了专项督查,组织开展卫生监督协管培训班1次,培训卫生监督协管人员36人次。

(三)认真履责,加强查案办案力度

一是执法队伍注入新活力。组织乡级卫监所全员参加行政执法证考试和卫生监督培训,目前已有58人取得执法证。二是办案数量再刷新高。全年内共办理案件总数达77起,其中一般程30起。三是办案水平持续提高。今年2起一般程序案件被评为市级优案。

(四)创新思维,打造卫生监督管理新模式

全区成立了7个协会组织,拥有会员单位1050家,吸收会员2150人。4月旅店行业协会举行了第一届卫生技能操作竞赛,来自城区旅店行业8支代表队参加了这次操作技能竞赛活动。8月,文化娱乐行业协会中开展了“样板房”的评选活动,2家单位获得了“样板房”的称号。医疗行业协会在全区开展了第二届“善德医生”的评选活动并评选了9名个体医生为“善德医生”。11月组织13名个体医生到谢家铺镇官桥坪村进行义诊活动,前来就诊的村民达200余人。

七、存在的主要问题

1.预算执行不精准。由于预算不细,导致预算执行时有偏差。

2.资产管理方面存在不完善的在方,存在重购置轻管理的现象。

八、有关建议

1.加强预算编制指导,提高资金使用效率。

2.加强内控制度建设指导,完善相关内部管理制度。

附表:1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:鼎城区卫生计生综合监督执法局      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

鼎城区卫生计生综合监督执法局

2020年9月29日