2019年度鼎城区玉霞街道办事处部门决算公开
目录
第一部分 玉霞街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 玉霞街道办事处2019年度部门决算表(见附表1)
第三部分 玉霞街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 玉霞街道办事处单位概况
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡计育、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
(二)人员构成
2019年玉霞街道办事处编制数78人，其中行政编33人，事业编45人。在职人数61人，其中行政编30人，事业编31人，离退休人数22人。
二、部门职能职责及机构设置
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
第二部分 玉霞街道办事处2019年度部门决算表(见附表1)
收入支出决算总表
部门：鼎城区人民政府玉霞街道办事处 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1329.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1767.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.73 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.5 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
七、其他收入 | 7 | 3659.91 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 12 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 217.01 | ||
本年收入合计 | 9 | 4989.62 | 九、卫生健康支出 | 36 | 24.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||
年初结转和结余 | 11 | 99.53 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1992.92 |
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 843.62 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 11 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 63.41 | ||
23 | 50 | ||||
24 | 本年支出合计 | 51 | 4937.25 | ||
25 | 结余分配 | 52 | |||
26 | 年末结转和结余 | 53 | 151.91 | ||
总计 | 27 | 5089.15 | 总计 | 54 | 5089.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：鼎城区人民政府玉霞街道办事处 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4989.62 | 1329.71 | 3659.91 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1730.53. | 954.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.21 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1620.76 | 850.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.16 |
2010301 | 行政运行 | 753.18 | 753.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 867.59 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.16 |
20106 | 财政事务 | 107.77 | 101.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
2010601 | 行政运行 | 88.91 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.86 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
20123 | 民族事务 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
208 | 社会保障和就业支出 | 211.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.19 |
20802 | 民政管理事务 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 |
2080201 | 行政运行 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 |
20807 | 就业补助 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.33 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 |
20808 | 抚恤 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.31 |
2080802 | 伤残抚恤 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.31 |
2080899 | 其他优抚支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
20809 | 退役安置 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.68 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.68 |
20811 | 残疾人事业 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
210 | 卫生健康支出 | 23.99 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 |
21007 | 计划生育事务 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 |
212 | 城乡社区支出 | 2010.78 | 233.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1777.23 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1094.22 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1038.22 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1038.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1038.22 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 922.48 | 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.11 |
21301 | 农业 | 899.86 | 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.49 |
2130101 | 行政运行 | 93.67 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 773.69 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.99 |
2130142 | 农村道路建设 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 |
21303 | 水利 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 |
21307 | 农村综合改革 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 63.42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.42 |
22999 | 其他支出 | 63.42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.42 |
2299901 | 其他支出 | 63.42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.42 |
支出决算表
部门： 鼎城区人民政府玉霞街道办事处 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4937.25 | 1744.49 | 3192.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1767.65 | 842.09 | 925.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1657.73 | 753.18 | 904.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 753.18 | 753.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 904.56 | 0.00 | 904.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 107.92 | 88.91 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 88.91 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 19.01 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 217.91 | 21.58 | 196.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 11.78 | 2 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 48.33 | 0.00 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 36.78 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 61.06 | 17.75 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 43.31 | 0.00 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 77.68 | 0.00 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 77.68 | 0.00 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.11 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.11 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.49 | 6.72 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1992.92 | 719.01 | 1273.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1123.87 | 0.00 | 1123.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1059.22 | 0.00 | 1059.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.65 | 0.00 | 64..65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 105.04 | 0.00 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 105.04 | 0.00 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 541.45 | 541.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 541.45 | 541.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 177.56 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 843.62 | 93.67 | 749.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 811.28 | 93.67 | 717.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 93.67 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 680.11 | 0.00 | 680.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 37.5 | 0.00 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 63.42 | 61.42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 63.42 | 61.42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 63.42 | 61.42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：鼎城区人民政府玉霞街道办事处 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1329.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 954.33 | 954.33 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.73 | 0.73 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 10 | 10 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | |||||
九、卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | |||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 233.56 | 233.56 | |||||
十二、农林水支出 | 108.37 | 108.37 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 3 | 3 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 11 | 11 | |||||
二十二、其他支出 | 2 | 2 | |||||
本年收入合计 | 9 | 1329.71 | 本年支出合计 | 23 | 1329.71 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1329.71 | 总计 | 28 | 1329.71 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：鼎城区人民政府玉霞街道办事处 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1329.71 | 1120.04 | 209.67 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：鼎城区人民政府玉霞街道办事处 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 736.81 736.81 | 302 | 商品和服务支出 | 43.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 240.56 240.562240.56240.56240.56 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1.06 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 121.25 121.25121.25121.25 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 202.3 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 70.04 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.19 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 62.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.35 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 333333339.92 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 67.27 | 30217 | 公务接待费 | 12.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 30.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 262.66 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 9.99 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠予 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 1076.73 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | 43.31 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1076.73 1076.1076.73 | 公用经费合计 | 43.31 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：鼎城区人民政府玉霞街道办事处 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.38 | 12.38 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 无 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 玉霞街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入总计4989.62万元，本年支出合计4937.25万元，结余151.91万元。收入较上年增长707.22万元，支出较上年增长754.38万元。变动原因在决算统计口径发生变化及2019年度建设项目增长导致与上年度数据产生差异。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4989.62万元，其中财政拨款收入1329.71万元，占比26.65%，其他收入3659.91万元，占比73.35%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4937.25万元，其中基本支出1744.49万元，占比35.33%。项目支出3192.76万元，占比64.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1392.71万元,2018年度财政拨款支出1560.88万元，较上年度减少231.17万元。主要由于项目支出减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1392.71万元，占本年度支出26.93%，较上年度减少231.17万元，主要由于项目支出减少所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度基本支出1120.04万元，占比84.23%；项目支出209.67万元，占比15.77%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度年初预算为1329.71万元，其中一般公共服务支出2010301：753.18万元，财政事务支出2010601：101.72、民政2012304：2万元、国防支出2030607：0.73万元、其他文化支出：10、计育支出210716：6.72万元、其他城乡事务支出2120199：56万元、农业运行支出2130101：93.67万元、农业事务支出2130102：14.7万元、工业和信息管理支出2150599：3、其他应急管理事务支出2240199：11万元、其他支出：2299901：2万元、城乡社区支出177.56万元。以上数据，2019年度预算数与决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1120.04万元，其中：人员经费1076.73万元，主要包括基本、津贴补贴、奖金、伙食补助等，占比96.13%；公用经费178.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费等，占比15.97%；对个人和家庭补助支出345.07万元，占比30.81%；资本性支出69万元，占比6.2%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“
三公”经费财政拨款支出预算为13.76万元，支出决算为12.38万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为13.76万元，支出决算为12.38万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减开支，与上年相比减少1.38万元，减少10%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为12.38万元，全年共接待来访团组100个、来宾3096人次，主要是文明创建、全国卫生城市迎检、河底隧道征拆项目、陶瓷市场地块征拆项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无开支内容.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据鼎城区财政局文件要求，本单位依据实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对整体支出认真开展了绩效自评工作。2019年年初一般公共预算财政拨款收入1329.71万元，决算支出数1329.71万元。其中：基本支出1120.04万元。项目支出209.67万元。支出决算数与预算数一致。(见附表)
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出3123.62万元，其中：人员工资福利支出736.81万元，主要包括基本、津贴补贴、奖金、伙食补助等，占比23.59%；对个人和家庭补助支出1234.61万元（主要包括退休费72.98万元、生活补助581.01万元、救济费580.62万元）占比39.52%，对个人和家庭补助支出345.07万元，主要为特困人员、特困党员慰问，再援对象支出等 ，占比11.05%；资本性支出807.13万元主要为土地补偿费543.65万元、安置费2185.14万元、青苗补偿30.65万元，占比25.84%
（二）一般性支出情况
2019年公用经费206.36万元，主要包括公务接待费12.38万元占比6%、全年共接待来访团组100个、来宾3096人次，主要是文明创建、全国卫生城市迎检、河底隧道征拆项目、陶瓷市场地块征拆项目等发生的接待支出。防汛抗旱物资150.72万元占比73.04%;专用燃料费14.7万元占比15.97%;培训费0.5万元占比0.24%，用于财务人员业务培训，其他福利费15.06万元主要用于慰问住院老干、特困人员等 ，占比7.3%。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
附件：
玉霞街道办事处2019年部门整体支出绩效报告
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡计育、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
(二)人员构成
2019年玉霞街道办事处编制数78人，其中行政编33人，事业编45人。在职人数61人，其中行政编30人，事业编31人，离退休人数22人。
二、部门职能职责及机构设置
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 4 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | |||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
