2019年度鼎城区征收办部门决算公开

目录

第一部分鼎城区征收办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区征收办概况

一、 部门职责

主要职能：国有土地上房屋征收与补偿工作；组织房产评估、签订补偿协议及筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；建立和管理房屋征收补偿档案。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区征收办内设机构包括:

三个征收小组、综合办、财务室、档案室。

（二）决算单位构成。鼎城区征收办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区征收办本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区征收办公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区征收办公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区征收办                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区征收办 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区征收办                                                  公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鼎城区征收办                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 鼎城区征收办                                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计5803.52万元,与2018年2393.10万元相比,增加了3410.42万元,主要是因为新增副食城项目、隆阳隧道项目、自筹共建等5个项目。

2019年支出总计4798.35万元。与2018年2362.66万元相比，增加2435.69万元，主要是因为19年度新增编制人员7人，新增副食城项目、隆阳隧道项目、自筹共建等5个项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5803.52万元，其中：财政拨款收入2007.12万元，占34.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3796.39万元，占65.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4798.35万元，其中：基本支出214.39万元，占4.47%；项目支出4583.96万元，占95.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2007.13万元,与2018年1917.10相比，增长4.69%，主要是因为2019年度新增编制人员7人，新增副食城项目、隆阳隧道项目、自筹共建等5个项目。

2019年度财政拨款支出总计1688.56万元,与2018年2098.46万元相比,减少19.53%,主要原因为调整到預算外项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1688.56万元，占本年支出合计的35.19%，与2018年2098.46相比，财政拨款支出减少409.9万元，减少19.53%，主要是因为为调整到預算外项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1688.56万元，主要用于以下方面：基本支出214.39万元,占12.70%;一般公共服务（类）支出1474.17万元，占87.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为139.41万元，支出决算数为1688.56万元，完成年初预算的1211%，其中：

1、一般公共服务（类）2120102（款）行政运行（项）。

年初预算为139.41万元，支出决算为214.39元，完成年初预算的153.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增编制人员以及其它项目。

2、一般公共服务（类）2120102（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1474.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增征收项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出214.39万元，其中：人员经费214.39万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.07万元，完成预算的67.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.07万元，完成预算的67.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则，与上年相比增加7.03万元，增长67.5%,增长的主要原因是18年度在申请公务接待费额度时在委托业务费额度内申请.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.07万元，占67.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为8.07万元，全年共接待来访团组180个、来宾720人次，主要是项目征收会议,协调维稳等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出214.39万元，比年初预算数增加74.98万元，增长53.78%。主要原因是：新增编制人员7人以及新增征收项目。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.49万元，用于召开各个项目关于国有土地上房屋征收方案,协调等会议，人数126人，；开支培训费16.84万元，用于开展党员培训以及征收业务培训学习，人数58人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区征收办为公益类事业单位，副科级，经费全额拨款；2015年8月独立核算.编制数16名，其中主任1名，副主任2名，其他工作人员13名；无离退休人员。内设机构分别为：办公室、财务室、档案室、征收组四个部门。

（二）单位主要职责

国有土地上房屋征收与补偿工作；组织房产评估、签订补偿协议；筹集、管理、使用房屋征收与补偿金；建立和管理房屋征收与补偿档案。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度部门整体支出4798.35万元：

基本支出214.39万元系工资福利支出;专项支出:4583.96万元(其中工资福利支出69.76万元;商品服务支出：4514.20万元)。

（二）部门预算收支决算情况。

2019年度年终决算总收入:5803.52万元,其中行政运行214.39万元，占总改入的3.69%;一般行政管理事务5582.65万元，占总收入的96.19%；其他一般行政管理事务6.48万元，占总收入的0.12%。2019年年终决算总支出4798.35万元,其中基本支出214.39万元，占总支出的4.47%，项目支出4583.96万元，占总支出的95.53%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度“三公”经费总支出8.71万元，控制在年初范围之内。我办本着厉行节约，费用压减的原则，严格控制 “三公”经费支出不突破年初预算。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、全力推进已启动征收地块的动迁及程序性工作。充分考虑目前资金困难、政策瓶颈、力量不够的因素，根据各分指工作的特殊性，推进征收程序及动迁工作。

 2.科学安排启动新项目。根据区委、区政府为实施“抢抓新机遇，建设新江南”的决策，科学安排启动新项目。

3、突出征收工作管理，组织评估、协议签订、筹集、管理、使用、监督征收资金作用。做好绩效评价工作情况。为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，我办成立了由主要领导任组长，分管财务领导任副组长，相关组室负责人为组员的财政资金绩效目标管理领导小组；具体工作由财务室承担。在评价过程中，绩效评价工作组认真做到以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、细化打分。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我办的实际情况，实施了听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价

五、综合评价结果

无楼堂场管馆项目,故自评打分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

我们始终坚持把征收棚改项目落实到位、做好征收资金的运行、管理，全程监管作为征收工作的重点。采取强有力的措施，不断改进工作方法，力求工作实效，取得了较为明显的工作成绩。

（一）项目征收动迁速率成绩喜人。

1.隆阳地块打赢了“双十”战役，项目总被征收户数351户，创出了10天完成签约，10天完成腾房的佳绩，为沅江过江隧道的顺利通车创造了必要条件，在全市“春雷行动”中被评为“十佳项目”。

2.江南片区（二期）湘运地块动迁10天完成签约555户，签约完成率达89.2%，单日签约高达157户，刷新单日签约记录，出现了被征收人排队签约的好现象，在全市“春雷行动”中超额完成行动期任务157户。

3. 临江棚改B08地块、A04地块、B04地块、沅澧快速干线四地块实现清零。截止目前，临江棚改3842户仅余3户未签约（其中隧道1户）。

（二）新启动项目征收程序推进井然有序。

1.今年新增江南片区四期八建、鹤王蚊香地块两个棚改项目，目前征收程序均推进到补偿方案征求意见阶段，预计年前完成签约、腾房、倒房。

2.参与指导自筹共建项目4个，目前已完成1个，其余3个正在有序实施。

（三）回迁安置工作平稳推进。临江棚户区改造项目共有895户选择产权置换，其中，A区A01-07地块（含过江隧道）359户，B区B01-06地块、B08地块（含过江隧道）536户，今年完成了临江棚户区改造项目A区回迁安置房的交房工作，B区已完成两个户型的摸号选房。

（四）应诉、维稳工作扎实有效。全年因征收相关事宜共应诉8次，大小接访近百次，未发生一起性质恶劣，影响面大的集访群访事件。

七、存在的主要问题

1.资金筹集不能及时到位的问题。由于江南城区各方面资源条件有限，导致抵押贷款难，招商引资难。项目启动签约后，有时因资金不能及时到位而影响动迁进度。

2.征收补偿政策难突破的问题。由于江南城区是一个由农民转型和农民进城组成的共同体，很多自建房屋目前是作商业门店使用，但房屋性质属住宅，征收补偿时因商业和住改非的房屋补偿价值有很大的差异，绝大多数有门店的征收户无法接受，给征收工作的开展带来了很大的阻力。

3. 历史遗留问题处理的问题。由于江南城区城管规划部门成立较晚，过去部门不作为，工作人员乱作为造成的历史遗留问题较多，如同一栋楼有人办到了证成为合法的，有人未办到证成为不合法的，坡屋顶面积有办证的，有未办证的，等等这些现象都是人为造成的，但时间已很久，人员也换了若干批，根本无法追责处理，所以征收时要一时处理解决好难度大。

4.被征收人与租赁户退租的问题。由于征收补偿只对被征收人即房屋所有权人或经认定的所有权人进行补偿，租赁被征收人房屋经营的租赁户容易因装饰装修，住改非等补偿项目与被征收人发生争议，影响房屋的正常签约和腾房。

5.应诉工作量大、熄访难的问题。由于部分被征收户诉求无理不能达成签约，走司法程序和密集上访的个案增多，致使我办消耗大量的人力、物力、财力到应诉准备和接访工作中，且因根本无法满足上访户诉求，导致无法熄访，留下许多不稳定因素。如隆阳地块熊厚明，A区部分超面积需市场价结算的安置户。

八、有关建议

1.区政府迅速加大招商引资和资金的调度力度，确保动迁时资金完全到位。

2.提高住改非临街门面补偿奖励标准。在市人民政府10令未调整前，为解决江南城区临街住改非门面与商业或商居门面补偿价值差异问题，我们在临江棚改项目实施过程中，给予了同区域同地段临街商业或商居门面补偿价值的20%的奖励，但涉及到的征收户仍难接受。建议区政府针对具体情况，提高住改非门面奖励标准，来实现征收补偿的合理性。

3.落实征收工作人员奖励措施。对参与征收工作人员表现优秀的不仅要提拔重用，而且要给予与他们工作相对应的经济待遇，让他们干得心甘情愿，领得心服口服，最大限度的调动他们的积极性。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区征收办      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年部门决算公开表