2019年度鼎城区征地拆迁管理处部门决算公开

目录

第一部分区征地拆迁管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

区征地拆迁管理处

单位概况

一、 部门职责

（一）、负责贯彻执行集体土地征地拆迁有关法律、法规及政策规定，依据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件制定本区有关征地拆迁安置的实施办法。

（二）、负责区本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告的拟定、送审和发布，制定征地拆迁安置资格审定方案。

（三）、负责征地拆迁项目的实物量调查登记、补偿数据核算及拆迁补偿安置预算的编制。

（四）、负责征地拆迁安置资格的审定、公示，核发安置资格证明文件。

（五）、负责征地拆迁补偿安置政策的解释，协调、调查、处理有关征地拆迁补偿安置的争议、纠纷及来信来访回复接待等工作。

（六）、完成区委、区政府和市国土资源局鼎城区分局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区征地拆迁管理处内设机构包括：1、综合股。2、财务股。3、政策法规股。4、业务股

（二）决算单位构成。区征地拆迁管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区征地拆迁管理处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区征地拆迁管理处                                                                                                          　 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区征地拆迁管理处　                                                                                                 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区征地拆迁管理处                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区征地拆迁管理处  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区征地拆迁管理处                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鼎城区征地拆迁管理处　                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区征地拆迁管理处                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  鼎城区征地拆迁管理处                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　鼎城区征地拆迁管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计31827.793332万元。2018年度本单位无决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31747.606132万元，其中：财政拨款收入319.2731万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31428.333032万元，占99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22315.564207万元，其中：基本支出282.227326万元，占1.26%；项目支出22033.336881万元，占98.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计399.4603万元，2018年度本单位无决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出366.727626万元，占本年支出合计的1.64%%，2018年本单位无决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出366.727626万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出34.3131万元，占9.36%；自然资源海洋气象等（类）支出332.414526万元，占90.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为315.48万元，支出决算数为366.727626万元，完成年初预算的116.24%，其中：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为12.15万元，支出决算为34.3131万元，完成年初预算的282.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：征拆项目增加。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为183.33万元，支出决算为282.227326万元，完成年初预算的153.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原本应记入一般行政管理事务的专项支出误记入经费支出造成。

 3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为120万元，支出决算为50.1872万元，完成年初预算的41.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项支出误记入经费支出，造成决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出282.227326万元，其中：人员经费245.839632万元，占基本支出的87.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金……；公用经费36.387694万元，占基本支出的12.89%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.9626万元，完成预算的99.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数0%。2018年度本单位无决算数，无法与上年对比。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为49.626万元，完成预算的99.25%。2018年度本单位无决算数，无法与上年对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数0%。2018年度本单位无决算数，无法与上年对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9626万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.9626万元，主要是征拆培训会议及加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出36.387694万元，比年初预算数增加24.237694万元，增长199.49%。主要原因是：1、我单位劳务派遣人员劳务费未列入财政预算。2、2019年度征地拆迁工作任务繁重，新增项目多达45个，日常运转开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.439394万元，用于开展征拆新政策业务培训，人数48人，费用预算1.134万；开支工会经费4万元，用于举办2018、2019年度迎新年职工健康跑活动，人数27名，计划4.4万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评，提高财务资金使用效益，根据常鼎财发（2020）5号文件精神，我单位对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，我单位整体支出绩效报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区自然资源事务中心（原鼎城区征地拆迁管理处）是鼎城区自然资源局管理的公益一类事业单位，内设综合股、财务股、政策法规股、业务股4个职能股室。

截止2019年底，我单位全额拨款事业编制24名，实有在职人员22人，离退休人员0人。

（二）单位主要职责

鼎城区自然资源事务中心（原鼎城区征地拆迁管理处）是负责全区集体土地征地拆迁的法律主体单位。其主要职责是：

负责贯彻执行集体土地征地拆迁有关法律、法规及政策规定，依据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件制定本区有关征地拆迁安置的实施办法。

负责区本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告的拟定、送审和发布，制定征地拆迁安置资格审定方案。

负责征地拆迁项目的实物量调查登记、补偿数据核算及拆迁补偿安置预算的编制。

负责征地拆迁补偿安置资格的审定、公示，核发安置资格证明文件。

负责征地拆迁补偿安置政策的解释，协调、调查、处理有关征地拆迁补偿安置的争议、纠纷及来信来访回复接待等工作。

完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他工作任务。

部门财务情况

部门整体支出情况

全年支出总计22315.564207万元，完成预算7073.53%，其中：基本支出282.227326万元，完成预算144.38%。主要包括工资福利支出245.839632万元、商品和服务支出36.387694万元，二项支出完成预算的比例分别为：134.1 %、303.23%;项目支出22033.336881万元，完成预算1836.11%。

部门预算收支决算情况

（一）收入支出预算安排情况

2019年度区财政预算安排收入数与支出数为315.48万元。2018年度区自然资源事务中心（原区征地拆迁管理处）未实行部门一级预算，无法进行比较。

（二）收入支出预算执行情况

2019年度本部门收入数为31747.606132万元，支出数为22315.564207万元，见下表：

1、收入支出与预算对比分析

本年收入预算、决算差异情况见下表：

本年支出预算、决算差异情况见下表：

2、收入支出结构分析

2019年度部门收入共31747.606132万元，其中一般公共预算财政拨款319.2731万元，占比1%；其他收入31428.333032万元，占比99%。

2019年度部门支出共22315.564207万元，其中基本支出282.227326万元，占比1.26%；项目支出22033.336881万元，占比98.74%。

3、支出按经济分类科目分析

“三公”经费、培训费、会议费支出情况见下表：

（三）年末结转和结余情况

2019年度末资金结余9512.229125万元，其中基本支出结转2.732674万元，项目支出结转和结余9509.496451万元。

三、资产负债情况分析

2019年末本部门资产、负债基本情况如下表：

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面贯彻执行好集体土地征地拆迁法律、法规及政策规定。适时制定、调整本区征地拆迁安置实施办法，依法按程序发布征收土地公告、补偿安置方案公告和安置资格审定方案，办理安置资格证。

公平、公开、阳光透明做征拆项目、实施量调查登记，数据预算编制和送审。

负责征地拆迁安置政策的解释、信访回复和矛盾争议纠纷的调查处理。

完成区委、政府、区指挥部和区自然资源局交办的其他工作任务。

（二）年度部门绩效目标

参与、配合鼎城区集体土地征拆新文件的制定，并组织两场征拆新文件宣传培训会。

启动征拆项目45个，完成2000亩土地征收、青苗补偿和清场交地工作。

完成700栋集体土地上房屋拆迁补偿安置工作。

完成本年度财务结算和档案整理归档工作。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。要求各业务股室提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、部门整体支出绩效情况

（一）、圆满完成各级领导交办的征拆工作

1、积极参与、配合区征地拆迁安置指挥部完成常鼎政发2019年6号文及常鼎征指（2019）1号、2号文的制定工作；

2、启动入户调查、编制预算的项目51个，分别是：兴隆国际物流园（二期）项目、建新西路（桃花源路--滨江路），蔡家岗镇石牛冲加油站，西站路（花溪路--金霞路）、公安局南45亩储备地块、鼎城区看守所（武警中队）项目、建新河水系等；

3、启动拆迁补偿并完成的项目45个，分别是：德安路(金霞路-丰家湾路）、兴隆二期、鼎城区看守所（武警中队）项目、红云储备地块、西站65亩等，共计征地1962亩，拆迁房屋690户，约213517平方米 。

4、实施司法强拆项目2个。

（二）、财务工作走上正轨、实现真正意义上的财务独立核算

1、完成了新旧制度衔接下财务基础数据的转换及对比、新账启动、新账日常财务处理。

2、自行核算、缴纳社会养老保险、住房公积金等。

3、完成福捷华中城城中村改造拆迁款支付的扫尾工作及其他项目的资金支付。

（三）、信息化管理不断完善

1、建立健全每月报表制度，使房屋拆迁安置工作开启情况更为直观化和细致化，报表数据做到全面、真实、准确、及时。

2、为了进一步提升档案资料的管理，专门引进档案管理系统，对档案进行电子化管理，目前录入的已装订成册的预算书及补偿资料723本。

六、综合自评结果

根据《鼎城区自然资源事务中心部门整体支出绩效评价指标表》评分，区自然资源事务中心（原区征地拆迁管理处）得分95.5分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说，区自然资源事务中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

七、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

因计算机、打印机等价格上调，政府采购预算执行不到位，执行率低。

年预公务费预算与实际支出相差较大，公用经费控制有一定难度，基本上为刚性支出。

八、有关建议

1、增加人员，规范编内人员管理。随着开放强区、产业立区工作的推进，区自然资源事务中心（原区征地拆迁管理处）承担的征地拆迁工作任务更加繁重。目前24个编制有8人是本单位编制而在区局从事其他工作。2019年机构改革还收回3个编制，事多人少矛盾十分突出。建议增加5个事业编制。

2、建议取消储备地块财政预留3%的征拆资金。征地拆迁涉及千家万户利益，省政府规定必须一分不少的支付被征地农民的土地补偿款及房屋拆迁补偿款，实现净地交付后才能挂牌，与财政项目结算后才拨付3%的征拆资金相矛盾，且过去财政的这一办法根本也没有落实，建议取消。

3、征拆人员绝大部分从事外业工作，且项目区均在城市建成区外，没有公交，每天需自驾到项目所在地走村入户。建议参照扶贫工作人员标准解决车补和生活补助。

4、目前，区自然资源事务中心一线征拆工作人员的拆迁奖励由项目实施单位（乡、街）统筹发放。按照公平合理的原则，建议由区征拆指挥部考核后，可由本单位自行发放。

2019年部门决算公开表