2019年度鼎城区发展改革物价局部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区发展改革物价局单位概况

一、 部门职责

我单位主要负责全区发展规划编制、争取上级专项投资、招投标管理、项目开发、项目申报衔接、重大建设项目监管、环境监测、价格监督管理、引导发展现代服务业、拟定并组织实施粮食流通及粮食物资储备政策、承担全区粮食流通宏观调控、负责粮食流通检查和粮食行政执法等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室（加挂党建办公室牌子）、财审股、行政审批服务股（加挂法制办公室牌子）、发展规划股、固定资产投资股、资源节约和环境保护股、商品价格和收费管理股、粮食调控股、物资储备与检查股。

（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区发展改革物价局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区发展改革物价局                                                                                                        公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区发展改革物价局                                                                                                 公开02表

                                                                                                                           单位：万元

支出决算表

部门： 鼎城区发展改革物价局                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区发展改革物价局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区发展改革物价局                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区发展改革物价局                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区发展改革物价局                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区发展改革物价局                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计8041.42万元。与2018年相比，增加5622.91万元，增长232.49%，主要是因为2019年政府机构改革，单位合并，人员增加，相应的收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3977.56万元，其中：财政拨款收入3977.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4063.86万元，其中：基本支出1127.60万元，占27.75%；项目支出2936.26万元，占72.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8041.42万元，与2018年相比，增加5622.91万元,增长232.49%，主要是因为2019年政府机构改革，单位合并，人员增加，相应的收入增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4063.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2838.43万元，增长231.63%，主要是因为2019年政府机构改革，单位合并，人员增加，相应的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4063.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1530.40万元，占37.66%；城乡社区支出25.00万元，0.61%占；教育（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备支出2508.46万元，占61.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为727.66万元，支出决算数为4063.86万元，完成年初预算的558.48%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）04（项）。

年初预算为727.66万元，支出决算为1530.40万元，完成年初预算的210.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年政府机构改革，单位合并，人员增加，相应的支出增加。

2、城乡社区支出（类）201（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用国有土地使用权出让收入安排涉军维稳支出。

3、粮油物资储备支出（类）201（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2508.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年政府机构改革，单位合并，原粮食局粮油物资储备支出并入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1127.60万元，其中：人员经费1066.04万元，占基本支出的94.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、抚恤费等；公用经费61.56万元，占基本支出的5.46%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比减少4.52万元，减少72.09%,减少的主要原因是严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组44个、来宾450人次，主要是八一涉军人员用餐、老干活动、加班用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入25.00万元；年初结转和结余0万元；支出25.00万元，其中基本支出0万元，项目支出25.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见第五部分）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出61.56万元，比年初预算数增加3.90万元，增长6.76%。主要原因是：2019年政府机构改革，单位合并，人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.00万元，用于开展国家节能培训、“十四五”规划培训、统计培训等，人数12人，内容为开展“十四五”规划编制0.60万元、国家推广节能环保0.3万元、粮食行业统计培训0.1万元等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，贯彻落实省委、省政府过“紧日子”的措施，全面推进预算绩效管理，现结合实际，将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我单位为独立核算的一级预算拨款单位，执行行政单位会计制度，施行国库集中支付管理。2019年本单位由9个内设机构组成，包括办公室（加挂党建办公室的牌子）、财审股、行政审批服务股（加挂法制办公室的牌子）、发展规划股、固定资产投资股、资源节约和环境保护股、商品价格和收费管理股、粮食调控股、物资储备与检查股。

2019年我单位人员核定编制人数93人，其中：行政编制18人，事业编制75人。在职人数99人，其中：行政编制38人，事业编制61人。离休人数1人，退休人数137人。

（二）单位主要职责

我单位主要负责全区发展规划编制、争取上级专项投资、招投标管理、项目开发、项目申报衔接、重大建设项目监管、环境监测、价格监督管理、引导发展现代服务业、拟定并组织实施粮食流通及粮食物资储备政策、承担全区粮食流通宏观调控、负责粮食流通检查和粮食行政执法等工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我单位2019年总支出为4063.86万元，其中：基本支出1127.60万元、项目支出2936.26万元。

基本支出1127.60万元，其中：工资福利支出1053.73万元、商品和服务支出60.98万元、对个人和家庭的补助12.31万元、资本性支出0.58万元。

项目支出2936.26万元，其中：商品和服务支出2100.24万元、资本性支出19.83万元、对企业补助816.19万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.年度部门预算收入情况。

2019年预算收入总额为727.66万元，其中：一般公共预算拨款收入727.66万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

2.年度部门预算支出情况。

2019年预算支出总额为727.66万元，基本支出577.66万元，其中：工资福利支出518.41万元，一般商品和服务支出支出57.66万元，对个人和家庭的补助支出1.59万元；项目支出150万元，其中：专项商品和服务支出150万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况

我单位2019年“三公”经费预算（控制数）金额为58万元，其中公务接待费58万元，公车运行维护费0万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2019年度“三公”经费支出决算为1.75万元，完成预算的3.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.75万元（国内公务接待44批，共计450人），完成预算的3.02%。

3.“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所下降，下降金额为4.52万元，下降71.93%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实中央、省市决策部署，紧紧围绕“三城四区五中心建设”发展目标，狠抓项目建设、三大攻坚、粮油“千亿产业”、乡村振兴等重点工作，抢抓新机遇，建设新江南，确保全区经济社会发展再上新台阶。

（二）2019年度部门绩效目标

2019年度目标：完成固定资产投资市级设定的预计增速目标8%，引进市重点建设项目7个，计划投资额148亿，完成承担的重大前期项目5个，完成重大策划开发项目15个，争取上级项目资金13亿元以上，完成全区重点工程建设项目监管，引导发展现代服务业，环境整治等工作。      

四、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部门预算批复等。

  （二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2019年的预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况进行了调整细化。

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

  1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以党组书记、局长冀万喜同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施：核查了2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

五、综合评价结果

根据考核评分细则，我们对2019年部门整体支出绩效进行了评价，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为良好。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相差不大；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的主要问题

1.绩效评价管理制度尚不健全。

2.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

3.会计人员素质有待提高。

八、有关建议

1.完善绩效评价工作制度。

2.加强学习培训，提升业务能力。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区发展改革物价局      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年部门决算公开表