2019年度鼎城区行政审批服务局部门决算公开

目录

第一部分鼎城区行政审批局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区行政审批服务局概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

（二）推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。

     （三）牵头负责全区“放管服”改革工作；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

     （四）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。

     （五）负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导区政府网站建设。

     （六）负责区智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。

（七）负责区本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。

     （八）统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。

     （九）统筹推进电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区行政审批局内设机构包括：办公室、行政审批改革管理股、政务公开服务股。

（二）决算单位构成。区行政审批局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区行政审批局单位本级及所有二级机构。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年鼎城区行政审批服务局收入总额953.35万元，较2018年增加339.65万元。2019年支出总额898.28万元，较2017年增加257.78万元。主要原因是因为机构改革，单位合并，职能、职责、工作人员增加，专项增项，导致预算收支较之去年增加。

二、收入决算情况说明

  2019年总收入953.35万元，其中财政拨款930.47万元，占年总收入97.6%；其他收入22.88万元，占年总收入2.4%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出898.28万元，其中基本支出398.16万元，占支出总额的44%；项目支出500.12万元，占支出总额的56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入930.46万元，较2018年增加318.06万元；2019年财政拨款支出总额898.28万元，较2018年增加279.88万元，主要用于本单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费以及日常公用经费、政务公开、大厅运转、速递复印、电子政务外网平台、政府网站运维及工作经。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出875.4万元，较上年增加257万。主要是因为机构改革，单位合并，职能职责增加，专项增项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出875.4万元，其中基本支出387.78万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的44%；项目支出487.62万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出875.4万元，其中工资福利支出158.66万元；商品与服务支出716.74万元。

2019年度财政拨款支出年初预算数为145.65万元，支出决算数为875.4万元，完成年初预算的601%，其中：

1、一般公共服务类-基本支出-工资福利支出等。

年初预算为124.65万元，支出决算387.78万元，完成年初预算的311%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，人员调入，职能职责增加。

2、一般公共服务类-项目支出-商品与服务支出。

年初预算为21万元，支出决算487.62万元，完成年初预算的2322%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大厅运转专项资金预留，机构改革，单位合并，职能职责增加，专项增项。

本年一般公共预算财政拨款基本支出387.78万元，其中工资福利支出158.66万元，占基本支出41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险等；商品与服务支出229.12万元，占基本支出的59%，主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费等。因推进“一件事一次办”改革，基层政务服务“一门式”全覆盖改革，印刷费、培训费增加。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.43万元，完成预算的15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.43万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年相比减少2.25万元，减少83.88%,减少的主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组15个、来宾108人次，主要是考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出472.97万元，比2018年增加328.77万元，增加227%，主要是因为机构改革，单位职能职责任增多，专项增项，商品与服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.27万元，用于召开单位工作会议，人数90人次，内容为行政审批工作推行等；开支培训费0.45万元，用于开展   政务服务“一门式”全覆盖培训，人数80人次，内容为一体化平台操作、财务管理等。

（三）政府采购支出情况

截至2019年12 月31 日，本部门无政府采购支出总额132.61万元，其中：政府采购货物支出34.7万元、政府采购服务支出97.91万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门无公务用车。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

   （一）机构、人员构成

单位性质：区行政审批服务局为财政全额拨款的行政单位。行政编制8人，事业编制15名，在职人数：14人，离退休人数：1人。

机构设置：根据编委办核定，我局内设机构3个，下属二级事业单位2个，全部纳入2019年决算编制范围。

内设机构有办公室、行政审批改革管理股、政务公开服务股。

下属二级事业单位有政务服务中心、大数据中心。

   （二）部门职能职责

1、贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

2、推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。

3、牵头负责全区“放管服”改革工作；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

4、统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。

5、负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导区政府网站建设。

6、负责区智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。

7、负责区本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。

8、统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。

9、统筹推进电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度支出898.28万元。其中：公共预算财政拨款支出898.28万元。

1.公共预算财政拨款基本支出398.16万元。其中：人员经费168.66万元，公用经费229.5万元。

2.公共预算财政拨款项目支出500.12万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度收入决算数953.35万元，其中，一般公共预算财政拨款收入930.47万元，其他收入22.88万元。

2019年度支出决算数898.28万元。其中：公共预算财政拨款支出898.28万元。

　（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度“三公”经费决算情况。三公经费总额0.43万元，其中：公务接待0.43万元，接待批次15批、接待人次108人。无公务用车、因公出国（境）等情况。减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，严控接待。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完善政务管理服务工作组织体系、工作规范、优化目录流程；持续提升“互联网+政务服务”水平，强化实体政务大厅功能；打造一流政务营商环境，构建政务监管监察体系；深化“放管服”改革信息公开，提升政府网站政府公报公开水平，强化事中事后监管信息公开。将“互联网+”落实到党的建设各个环节，把服务群众的平台延伸到村（社区）等基层组织。对城区实行网格化管理，整合公共服务资源，组织服务团队，对网格内的居民进行多元化、精细化、个性化服务，提高公共管理、综合服务的效率。

（二）年度部门绩效目标

1、推进“互联网+政务服务”工作，实现依申类办件率95%，提高“指尖办”的覆盖率60%以上。

2、推行“一件事 一次办”改革实现线上线下同质服务一次办成，一网通办覆盖80%以上。

3、设立“综合窗口”12个，实行“前台一窗受理，后台分类审批，统一窗口出件”。

4、制定年度窗口单位综合考核办法，有效开展窗口工作日常考评，坚持每月考核一次。

5、制定辖区乡镇（街道）政务中心规范化建设方案，并组织推行“一件一事一次办”改革工作，区、乡镇（街道）、村（社区）三级全覆盖。      

6、在政务中心开展“好差评”，满意度达90%以上。

7、做好依申请公开工作的落实和法规宣传，提高区行政机关在依申请公开工作的法律意识，提升政府公信力。       

8、保障政府网站正常运行。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本单位的工作实际，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，对绩效目标完成情况进行了分析说明，部门整体支出绩效自行评价得分为99分，自评结果为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益

因行政审批局属于监督管理部门，无收费事项，故未能产生经济效益。

（二）社会效益

1、落实“四个一”工作，推进“放管服”改革。全区具有行政审批服务职能的35家单位均设立了“行政审批服务股”；推动服务事项进驻服务大厅办理，大厅共进驻29家窗口单位，服务事项58项。去年，累计办理各类服务事项184480件，接待办事群众16万多人次，办结率100%。

2、推进行政审批流程优化再造。全区完成行政审批流程优化再造3607套，与国务院“互联网+政务服务”平台行政审批项目库实现逐项梳理对接。清理规范行政审批中介服务事项38项，取消行政审批证明（盖章）事项205项。

3、下沉服务事项，方便群众办事。全区首批下沉乡镇（街道）、村（社区）的便民服务事项达38项，启动了第二批共计116项下沉赋权项目审核工作。

4、落实“一件事一次办”工作，提升服务质量。梳理完成“一件事一次办”100项，编订目录清单进行公示。在服务大厅设置7个综合服务窗口。去年，全区开展“一件事一次办”服务事项155926件次，网上政务服务办件率位列全市第二。

5、加强网络信息化系统建设。电子政务外网覆盖全区296个村（社区）、22个乡镇（街道）和区直单位。成功打通人口、统计、车管等部门自建数据库，实现区域内“大数据”共享。

6、远程视联办件探索。去年，选择了2个基层政务服务点（1个社区、1个村）进行远程视联办件探索，取得较好效果。

7、回应社会关切，强化政务公开。政务公开要点专栏拥有六大公开领域92个栏目。去年，集中公开政府信息778条；共发布各类政务信息17300余条；区政府网站区长信箱栏目受理信件213件次，诉求办结率100%。

七、存在的主要问题

线上线下平台发展不同步，互联互通难，信息共享难，业务协同难，网上办事推进滞后；部分工作人员业务不精，服务意识欠缺，影响了整体形象等问题。

八、有关建议

一是要高度重视平台建设。加强政务大厅业务运行与质量管理，全方位提高综合窗口的服务能力。

二是信息化建设水平还有待加强，推进一体化平台与部门业务系统资源充分共享。

三是全面提升政务服务队伍素质。打造专业化、高素质的政务服务队伍，对提升服务质量，树立亲民形象。

2019年部门决算公开表