2019年度鼎城区自然资源局部门决算公开

目录

第一部分鼎城区自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区自然资源局单位概况

一、 部门职责

    我局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门，其主要职责是：保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；规范国土资源权属管理；全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；实施矿山地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区自然资源局单位内设机构包括：12个行政股室，6个二级机构，23个乡镇所。

（二）决算单位构成。鼎城区自然资源局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区自然资源局本级及所有二级机构、23个国土资源所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区自然资源局                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区自然资源局                                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区自然资源局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区自然资源局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区自然资源局                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鼎城区自然资源局                                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区自然资源局                                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计62676.957933万元。与2018年相比，减少71293.981664万元，减少53.22%，主要是因为原二级机构鼎城区征地拆迁管理处已独立为一级预算单位，独立进行预决算所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50053.57884万元，其中：财政拨款收入13211.7899万元，占26.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36841.78894万元，占73.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59712.436499万元，其中：基本支出3032.151872万元，占5.08%；项目支出56680.284627万元，占94.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计15077.524717万元，与2018年相比，减少16043.141197万元,减少51.55%，主要是因为原二级机构鼎城区征地拆迁管理处已独立为一级预算单位，独立进行预决算所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5114.632135万元，占本年支出合计的8.56%，与2018年相比，财政拨款支出减少4474.973663万元，减少46.66%，主要是因为原二级机构鼎城区征地拆迁管理处已独立为一级预算单位，独立进行预决算所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5114.632135万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80万元，占1.56%；自然资源海洋气象等支出4907.455205万元，占95.95%;灾害防治及应急管理支出127.17693万元，占2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3014.3万元，支出决算数为5114.632135万元，完成年初预算的169.68%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为991.97万元，支出决算为2247.469654万元，完成年初预算的226.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土业务繁多，临聘人员队伍大，全年专项多，单位需要担负的日常支出大。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1437万元，支出决算为788.761451万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项支出误调到行政运行中所致。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）

年初预算为585.33万元，支出决算为535.75万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用支出误调到行政运行中所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3032.151872万元，其中：人员经费2150.80189万元，占基本支出的70.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费881.349982万元，占基本支出的29.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为34.6228万元，完成预算的34.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,主要原因是单位无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为100万元，支出决算为27.1978万元，完成预算的27.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公消费”，与上年相比减少30.8414万元，减少53.14%,减少的主要原因是响应区委区政府厉行节约，反对浪费的精神，严控“三公消费”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为7.425万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算遗漏，与上年相比减少2.929785万元，减少28.29%,减少的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公消费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.1978万元，占78.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.425万元，占21.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.1978万元，全年共接待来访团组20个、来宾243人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.425万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.425万元，主要是油料、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入8600万元；年初结转和结余0万元；支出8600万元，其中基本支出0万元，项目支出8600万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出881.349982万元，比年初预算数增加807.159982万元，增长1087.96%。主要原因：年初预算安排公务费是按照全额编制数的相应标准定的，我单位大多数事业人员属差额编制，财政预算时没有把他们考虑进去；再加上国土业务本身比较繁杂，日常开支较大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.367万元，用于召开国土工作会议，人数230人，内容为第三次国土资源调查、地质灾害防治工作等；开支培训费2.2232万元，用于开展国土相关业务培训，人数70人，内容为第三次国土资源调查、卫片工作、财务管理等；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额967.09098万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出963.74098万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据常鼎财发（2020）文件精神，我局对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

全局内设12个行政股室，6个二级机构，下设23个乡镇（街道）国土资源所。

截止2019年底全局职工共有237人，其中在职167人，离退休人员70人。

（二）单位主要职责

鼎城区自然资源局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门。其主要职责是：

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；

规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；

规范国土资源权属管理；

全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

及时准确提供全区土地利用各种数据；

节约集约利用土地资源；

规范土地、矿业权和测绘市场秩序；

矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；

实施矿山地质环境保护；

组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；

依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作；

负责不动产统一登记工作。

部门财务情况

部门整体支出情况

全年支出总计59712.436499万元，完成预算1980.97%，其中：基本支出3032.151872万元，完成预算191.87%，主要包括工资福利支出1926.13559万元、商品和服务支出881.349982万元、对个人和家庭的补助支出224.6663万元，三项支出完成预算的比例分别为：128.31%、1187.96%、4466.52%;项目支出56680.284627万元，完成预算3952.6%。

部门预算收支决算情况

（一）收入支出预算安排情况

2019年度区财政预算安排收入数与支出数为3014.3万元，2018年度区财政预算安排收入数与支出数为3874.97万元，2019年度较2018年度预算数调减860.67万元，同比调减22.21%，主要原因为单位下属二级机构鼎城区征地拆迁管理处于2019年初已独立预决算，收入和支出都相应调减。

（二）收入支出预算执行情况

2019年度本部门收入数为50053.57884万元，支出数为59712.436499万元，与2018年度比较见下表：

1、收入支出与预算对比分析

本年收入预算、决算差异情况见下表：

本年支出预算、决算差异情况见下表：

2、收入支出结构分析

2019年度部门收入共50053.57884万元，其中一般公共预算财政拨款4611.7899万元，占比9.21%；政府性基金预算财政拨款8600万元，占比17.18%；其他收入36841.78894万元，占比73.61%。

2019年度部门支出共59712.436499万元，其中基本支出3032.151872万元，占比5.07%；项目支出56680.284627万元，占比94.93%。

3、支出按经济分类科目分析

“三公”经费、培训费、会议费支出情况见下表：

（三）年末结转和结余情况

2019年度末资金结余2964.521434万元，其中基本支出结转5.8424万元，项目支出结转和结余2958.679034万元。

三、资产负债情况分析

2019年末本部门资产、负债基本情况如下表：

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实区委区政府和市自然资源局和规划局决策部署，有序推进建设用地保障、节约集约用地、矿产资源管理、测绘地理信息服务和不动产登记等工作。

（二）年度部门绩效目标

1、加强项目用地保障。区本级批回土地不少于3500亩，对重点项目、紧急项目，主动上门服务，加快组卷报批，保障项目建设。

2、强力推进征地拆迁。紧紧围绕全区经济发展和国土资源工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

3、加大土地储备供应。区本级力争新增储备土地615亩，区本级争取实现土地出让收益6.5亿元。

4、加强耕地保护与建设。认真落实“占一补一、先补后占”制度和“占优补优、占水田补水田”政策，确保耕地占补的数量、质量“双平衡”；抓好农村土地整治项目建设，完成年度高标准农田建设任务，着力打造一批“工程优良、干部优秀”的精品整治工程。

5、规范矿产资源管理。继续抓好第三轮矿产资源总体规划编制工作；继续严格落实区政府暂停新设采矿权的决定，把主要精力转移到对现有矿山的监管上来。

6、严格规范执法监察。认真抓好卫片执法检查整改工作，严肃查处土地、矿产违法违规问题，全面建立起规范有序的用地、采矿管理新秩序。

7、突出抓好地质灾害防治。进一步完善地质灾害防治体制机制建设，全面提升地质灾害调查评价、监测预警、综合防治和应急处置能力，重点抓好汛期和重点地区的群测群防、预警预报与临灾避险，保障群众生命财产安全。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、部门整体支出绩效情况

区自然资源局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我区经济和社会发展做出了积极贡献。

（一）突出重点保发展

一是抓收益组织。新增储备土地22宗1080.98亩。5月10日，举办2019鼎城区地产招商推介会，推介储备地块11宗738亩，挂牌成交6宗344.07亩，成交总价款8.56亿元，全面完成年度6.5亿元土地纯收益任务，且增减挂钩暨空心房整治产生收益3.3亿元。

二是抓项目保障。完成用地项目预审39宗1086.21亩；报批用地项目27个1807.71亩。实施征拆项目51个，其中完成46个，征地2046.41亩，拆迁681户20.32万平方米、安置715户。完成征地拆迁控违拆违“春雷行动”各项任务，获全市先进单位，5个先进个人，1个十佳项目。

三是抓增减挂钩。加强组织领导，制定详细方案，注重宣传引导，发挥示范作用，倒排时间节点，完成十期项目，总投资6.76亿元，建设总规模9280.08亩，涉及16个乡镇1500多个地块，拆除“空心房”1176栋 15.7万平方米。9月通过区级验收和市级复核，10月通过省厅指标确认，新增耕地6562.07亩，其中水田5214.44亩，旱地1347.63亩,林地1805.28亩，其他农用地912.73亩。该项工作居全市第一，获全市突出贡献单位。

四是抓国土调查。为摸清全区家底，为各类规划、项目建设、增减挂钩、占补平衡、土地权属等提供重要依据和基础数据，在时间紧、任务重的情况下，全力推进第三次国土调查，广泛宣传发动，严格落实既定方案和技术规程，反复核实调查数据，确保真实准确。目前“三调”成果正在国家、省三调办审查。

五是抓空间规划。在机构改革规划职能职责未明确的情况下，按省市要求抓好空间规划前期工作，完成全区资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价及空间规划实施评估工作初稿；完成城镇开发边界模拟划定工作；完成省级“多规合一”试点村蒿子港长安村村庄规划编制工作；完成生态保护红线评估优化工作；完成全区村庄分类与布局工作和国土空间开发保护现状评估工作；开展了国土空间发展战略研究工作。

（二）突出整治保资源

一是抓开发项目。实施开发项目10个，总投资9104.23万元，建设总规模4788.9亩，可新增耕地3286.2亩；实施旱改水项目1个，投资1807.89万元，建设规模1293.3亩，可新增水田1236亩。启动开发项目7个，拟投资2596.22万元，建设总规模847.99亩，可新增耕地762.45亩。

二是抓整治项目。完成省投整治项目3个，总投资3087.87万元，建设总规模2.05万亩；完成市投整治项目7个，总投资1240万元，建设总规模8275.2亩；完成区投整治项目7个，总投资214.42万元，建设总规模2620.95亩。正在实施省投整治项目3个，总投资3061.03万元，建设总规模2万亩。

三是抓矿业秩序。开展矿山布局、非法开采、生态修复、安全生产等专项整治。完善石板滩石煤矿区生态修复综合治理方案，将原2023年底完成提速到2020年底；完成6号矿坑喷浆挂壁、泥浆隔离、粘土回填和原位中和治理；完成省投400万元的新堰湾5号矿坑回填治理工程。发布《鼎城区区级发证采矿权出让收益市场基准价》；推进采矿权新设、整合、延续工作，启动编制《鼎城区砂石土矿开采专项规划（2019—2025年）》。

四是抓执法监察。加强与政法部门联动，扎实推进非法挖砂（制砂）取土、“大棚房”、违建别墅等专项清理整治，扎实开展2016年度-2018年度卫片违法用地查处整改，严厉打击震慑违法，处理12336违法举报线索38件；全部拆除大棚18个14.33亩、部分拆除大棚3个4.8亩、补办手续大棚8个5.53亩；上报违建别墅问题5宗，行政处罚后补办手续4宗，拆除1宗7400平方米；查处土地违法案45起，矿山违法案9起，其中移送公安2起，申请法院强制执行44起。

（三）突出权益护民生

一是抓不动产登记。坚持“便民利民、廉洁高效”，推行“最多跑一次”，实行一窗受理、限时办结、一站式服务，精简材料、优化流程，严格落实服务承诺、首问负责、一次性告知、限时办结、疑难问题会审等制度，创新开展延时、上门、预约、免费邮寄、业务分流等服务；积极处理历史遗留问题与“问题楼盘”，有效化解社会矛盾，全年核发不动产证书（证明）2.6万本。

二是抓地灾防治。完成投资430万元的5个地灾治理和1个地质勘查项目。加强预警预报、群测群防，完成1：5万地灾隐患点变更调查，完成1次300人参演的山洪地灾应急演练，完成涉及77户的易地扶贫搬迁项目地灾隐患排查，处理险情9起，确保群众生命财产安全。

三是抓脱贫攻坚。安排专人驻镇德桥同心坝村扶贫，并由19名责任人帮扶贫困对象，全村贫困户70户254人，已脱贫65户239人，今年脱贫1户6人，低保兜底4户9人；安排专人驻双桥坪王家咀村扶贫，并由9名责任人帮扶贫困对象，全村贫困户96户298人，已脱贫56户200人，今年脱贫37户92人，低保兜底3户6人。

四是抓扫黑除恶。严格履行政治责任，加强组织领导，多次专题部署，全面宣传发动，强化整治整改，深入开展重点领域涉黑涉恶摸排，广泛收集线索，清查了近三年来的临时用地、土地整治、执法案件、土地出让、征地拆迁、不动产登记等情况并建立台账，向区扫黑办移送线索8条，其中1条非法占地线索正在公安侦办中，已抓捕2人。

六、综合自评结果

根据《鼎城区自然资源局部门整体支出绩效评价指标表》评分，区自然资源局得分90分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说，区自然资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

七、存在的主要问题

（一）财务管理与账务处理方面存在的问题

1、遗留指标管理有待规范。截至2019年12月31日，区自然资源局预算编制主要依据年度经济社会发展目标及省、市各项工作部署安排，并经区财政、区人大逐级审核、批准。因我局多数资金预算项目属于跨年项目，有的涉及项目调整导致预算执行未能全部到位。

2、预算执行方面有待加强。

（二）业务工作方面存在的问题

1、储备创收问题

一是房地产市场下行趋势明显，投资增速持续下降，虽组织大型推介会，但开发商观望态度明显。二是江南城区西片区可储备居住用地仅500亩左右，且多在基础设施不完备的地方。三是江南城区房地产市场趋于饱和，大型居住楼盘陆续推出。建议科学定位房地产市场，坚决推行净地挂牌，合理安排年度收益任务。

2、违法管控问题

一是乡镇违法管控主体责任履行不力，巡查网络不全，违法屡禁不止，受利益驱动的非法挖沙取土现象较严重。二是自然资源执法手段疲软，当时叫停事后再建、调查取证不配合、行政处罚不理睬时有发生，申请法院强制执行时限长，且经常不到位，治标不治本。三是单位违法占比高，“先上车，后买票”等未批先用情况多，查处整改困难。建议坚决强化乡镇主责，落实违法管控；坚决强化案件执行，震慑违法；坚决杜绝未批先用，降低约谈问责风险。

3、不动产登记问题

一是职责整合不到位、人员缺乏、历史遗留问题纷繁复杂、信息化经费不够等，影响不动产登记深入开展。二是原分散登记的遗留问题凸显，按现行政策无法办证，易造成群众不理解。三是难处理的历史遗留问题年代久远，甚至十年以上，不同程度地存在违法用地、违法建设、欠缴税费等，虽不能办证的主因不在登记环节，但企业和群众最终目的是拿证，以致矛盾集中到自然资源部门。建议持续推动职能职责整合和人员划转工作，强化经费保障，专题解决历史遗留问题。

八、有关建议

（一）财务管理与账务处理方面的建议

1、规范预算指标的管理。加大对网上预算指标清理的力度，特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标，例如：往来资金指标、各种专项指标等，向前年度仔细清查，摸清遗留指标形成的具体原因，属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理，属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支，提高预算指标的使用效率。

2、提高预算的执行比率。在预算编制时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

（二）业务工作方面的建议

1、进一步强化用地保障。在争增量、挖存量、促节约、优服务上下功夫，积极向省国土资源厅争取用地计划指标，保障项目用地。

2、进一步加强占补平衡。加强耕地后备资源建设，抓好农村土地综合整治和耕地开发项目建设，严格落实“占一补一、先补后占”政策，确保耕地占补平衡的数量、质量“双平衡”。

3、进一步规范用地秩序。以维护群众利益为出发点，依法拆迁，阳光拆迁，和谐拆迁，确保项目及时落地；结合供给侧改革，按照“去库存”政策要求，适当放缓土地出让节奏，大力推行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让，促进土地合理开发、高效利用，规范土地出让管理。

2019年部门决算公开表