2019年度鼎城区农经站部门决算公开

目录

第一部分农经站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

农经站单位概况

一、部门职责

(一)负责全区农民专业合作社管理、建设指导、培训、项目申报工作；

　  (二)指导村级财务管理、农村基层干部经济责任审计、农村经济统计工作；

(三)宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监督村内公益事业“一事一议”筹资筹劳、共同性生产费的收取、管理、使用、国家强农惠农补贴政策的落实，参与审核涉及农民负担的政策文件，指导编制和备案审查农民负担的预决算方案，接待承办涉负信访，配合查处涉负案件；

(四)组织开展涉农收费部门的专项清理和专项审计；

(五)指导稳定和完善以农村家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制工作，指导农村土地（包括“四荒”资源）承包与流转以及农村承包合同的签订、鉴证、履行、变更、纠纷调解与仲裁及合同档案管理；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区农村经营服务站内设机构包括：农民负担股、农村集体资产股、农村土地承包管理股、新型经营主体管理股、综合办公室以及所属二级机构(农村土地承包纠纷调解仲裁办公室)。二级机构没有实行独立财务核算。纳入站本级统一管理。现有干部职工16人，离退休人员16人。

（二）决算单位构成。鼎城区农村经营服务站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区农村经营服务站本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 鼎城区农村合作经济管理局                                                                                                                            公开07表

单位：0元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  鼎城区农村合作经济管理局                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：区农经站单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1891.1040万元，与2018年相比，增加了267.691237万元，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段以及产权制度改革工作的推进，上级财政拨款增加；2019年总支出1977.773411万元，与2018相比，增加了551.4566.13万元，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段以及产权制度改革工作的推进。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1891.1040万元，其中：财政拨款收入1864.9140万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.19万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1977.773411万元，其中：基本支出255.3366万元，占12.9%；项目支出1722.436811万元，占87.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1864.9140万元，与2018年相比，增加363.9453万元,增长24.25%，主要是因为土地确权工作进入实施阶段以及产权制度改革工作的推进，上级财政拨款增加；2019年财政拨款总支出1944.973801万元，与2018年相比，增加了634.446266万元，增长了48.4%，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段以及产权制度改革工作的推进，项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款总支出1944.973801万元，占本年支出合计的98.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加634.446266万元，增长48.4%，主要是因为土地确权工作进入实施阶段以及产权制度改革工作的推进，上级财政拨款增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度度财政拨款支出1944.973801万元，主要用于以下方面，其中：行政运行支出255.2736万元，占比13.1%，一般行政管理事务支出75.796035万元，占比3.89%，农业组织化与产业化经营支出239万元，占比12.28%，其他农业支出1374.904166万元，占比70.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为228万元，支出决算数为1944.973801万元，完成年初预算的852%；

2019年财政拨款支出中基本支出人员经费决算数255.2736万元比预算数增加了27.2736万元，增加的原因是发放2018年度绩效奖等。项目支出决算数1689.700201万元比预算数增加了1689.700201万元，增加的原因农村土地确权颁证补助资金、产改项目资金和新型农村经营主体扶持资金年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出255.2736万元，其中：人员经费255.2736万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元； 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次； 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见第五部分   附件   

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元； 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区农经站属正科级事业单位，全额财政拨款。单位编制数16人，在职16人，离退休16人。内设一室四股以及一个二级机构，即综合办公室、农村土地承包管理股、农民负担股、农村集体资产管理股、新型经营主体指导股以及所属二级机构（农村土地承包纠纷调解仲裁办公室）；二级机构没有实行独立财务核算，纳入预算管理，属于全额财政拨款事业单位。

（二）单位主要职责

(1)负责全区农民专业合作社管理、建设指导、培训、项目申报工作；

 (2)指导村级财务管理、农村基层干部经济责任审计、农村经济统计工作；

(3)宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监督村内公益事业“一事一议”筹资筹劳、共同性生产费的收取、管理、使用、国家强农惠农补贴政策的落实，参与审核涉及农民负担的政策文件，指导编制和备案审查农民负担的预决算方案，接待承办涉负信访，配合查处涉负案件；

(4)组织开展涉农收费部门的专项清理和专项审计；

(5)指导稳定和完善以农村家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制工作，指导农村土地（包括“四荒”资源）承包与流转以及农村承包合同的签订、鉴证、履行、变更、纠纷调解与仲裁及合同档案管理；

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、2019年一般公共预算财政拨款1891.104万元。其中财政拨款收入1864.914万元，其他收入26.19万元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出1689.00201万元，基本支出255.2736万元；工资福利支出255.2736万元、商品和服务支出43.1482万元、对个人和家庭补助支出1646.552001万元。

3、年初结转结余267.223535万元；年末结转结余180.554124万元，其中项目支出结转结余180.554124万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度预算收支决算情况: 2019年收入决算数1891.104万元，其中，预算财政拨款1864.914万元，其他收入26.19万元。2019年支出决算数1977.773411万元。年初结转结余267.223535万元，年末结转结余180.554124万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费预算为1万元，比上年预算无增减，其中公务接待支出1万元、没有因公出国(境)支出、本单位没有公务车。2019年我单位在接待方面严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

做好农村土地确权登记颁证、产权制度改革两项改革的工作；抓好维护农民权益工作；抓好农村村级财务审计工作；抓好农村新型经营主体发展工作；

（二）2019年度部门绩效目标

1、指导稳定和完善农村家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制工作，指导农村土地（包括“四荒”资源）承包与流转以及农村承包合同的签订、签证、履行、变更、纠纷调解与仲裁及合同档案管理，维护农民权益。

2、宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监督村内公益事业“一事一议”筹资筹劳、共同性生产费的收取、管理、使用、国家强农惠农补贴政策的落实。参与审核涉及农民负担的政策文件，指导编制和备案审查农民负担预决算方案，接待承办涉负信访，配合查处涉负案件。组织开展涉农收费部门的专项清理与专项审计，维护农民权益。

3、指导村级财务管理、农村基层干部经济责任审计，农村经济统计工作，维护农村稳定。

4、农村新型经营主体管理、建设指导、培训、项目申报工作，进一步发展壮大农村新型经营主体，增加农民收入，促进农村繁荣发展、乡村振兴。

5、抓好农村土地确权登记颁证、产权制度改革两项改革的工作；

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，于2019年3月20日开始进行现场评价。在评估过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放问卷调查及与工作员座谈等形式。在获取了大量的信息和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年度科农经站整体支出绩效评估评分为90分。

六、部门整体支出绩效情况

一、农村新型经营主体发展势头快。一是农民合作社快速发展。截至12月底，全区工商注册农民合作社840家，其中从事种植业的441家（种植业合作社里有种粮合作社310家、蔬菜种植合作社56家），从事林业的合作社有90家，从事畜牧业的有74家，从事渔业的有72家，农机合作社131家，另有其他特色种植和养殖等类型合作社32家。入社成员户数7.2万户，带动农户近6.8万户，分别占全区总农户数的42.6%和40.23%。共创建省级示范社11家，5家国家级示范社（穗丰优质稻谷、长岭油茶、河洲龟鳖、华茂诚信蔬菜、仙人塘油茶），合作社总数在去年底的基础上新增了96家，发展来势迅猛。二是家庭农场方兴未艾。截至12月底，全区经过工商注册的种植、养殖类家庭农场共有965家。其中经农业部门认定获省百千万工程财政补助的种粮家庭农场267家。

二、农村两项改革效果显现。一是农村集体产权制度改革稳步推进。截止12月底，全区所有行政村（居）基本完成集体经济组织成员身份确认工作；全区所有行政村（居）建立健全集体经济组织，并颁发登记证书；郭家铺街道、红云街道、玉霞街道完成经营性资产股份合作制度改革试点扩面工作。维护了农民合法权益，增加了农民财产性收入。二是农村土地确权登记颁证工作基本完成。截止12月底，全区16.9万农户确权证书已发放、农村土地确权档案整理扫描基本完成、确权信息成果平台已基本建立。确权工作为农民确实权、颁铁证，稳定了承包权、放活了经营权，有效保障了农村集体经济组织和承包农户的合法权益，有利于现代农业发展。

七、存在的主要问题 

1、单位内部财政支出绩效评估制度管理体系不健全。单位财政支出绩效评价管理工作正处于发展阶段，相关的管理制度不健全，财政资金管理依然根据地方财政管理部门所制定的财政支出绩效评价管理方法，在一定程度上制约了财政支出控制管理成效的发挥。

2、财政支出绩效评估结果不能及时反馈。财政支出绩效评估工作的一个主要目的就是改善单位在财政支出方面的科学性和资金的有效使用，确保财政资金使用效率不断提高，确保财政资金的有效合理使用。但是目前财政支出绩效评估工作的实际目的性不强，不能及时反馈绩效评估结果。

3、农村土地承包纠纷是最需化解的矛盾、农村新型经营主体资金筹措难是最需要突破的瓶颈。

八、有关建议

1、完善单位内部控制制度。重新修正财务管理制度、党风廉政建设和反腐败教育工作制度、公务接待制度、工作人员绩效考核办法等，合理安排财政资金，实现资源公平合理配置，顺利履行监管职能。组织财务人员学习会计及预算法律，提高财务人员的业务水平和职业操守，提高整体业务素质。

2、加强监督，及时沟通。加强对专项资金的监管，做到专款专用，不滞留、不截留、不挪用。绩效管理工作是一项重要管理工作，需要投入大量的精力与时间，这就需要加强对项目单位的监督检查，针对工作中出现的不足，及时指出并督促更正，只有这样才有利于绩效管理工作的有序开展。

3、高度重视，加强对农村新型经营主体的引导和资金扶持力度，创新土地承包纠纷信访调处相关规章制度。

2019年部门决算公开表