2019年度鼎城区住房和城乡建设局部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区住房和城乡建设局单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订全区住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展行业诚信体系建设。
(二)贯彻执行住房保障政策措施;拟订全区住房保障政策,编制全区保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施;会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。
(三)负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理;牵头组织区城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作;对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
(四)贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施;负责全区建设工程造价管理,发布权限内建设工程造价信息。
(五)指导、监督全区建设工程勘察设计;负责区本级建设工程项目初步设计审批;负责区城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案;负责全区房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。
(六)根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准,会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
(七)组织拟订城市防空袭方案,指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练,组织指导疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设;战时组织开展城市人民防空袭斗争。
(八)组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全区人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。
(九)组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准,对全区人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作;推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
(十)组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空干部教育培训。
(十一)管理人民防空战备专项经费和资产,编制区本级人民防空专项经费预决算,并对使用情况实施监督检查。
(十二)承担区政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。
(十三)规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场行为;负责全区房地产综合开发、房屋租赁的监督管理;负责区城区房地产开发项目手册备案;负责全区城市商品房预(销)售管理;负责区城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理;负责房地产开发企业资质管理;负责全区房地产信息管理。
(十四)负责全区房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督;负责全区城市危险房屋管理;承担区城区房屋安全鉴定;负责区城区房屋白蚁防治工作的监督管理;会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。
(十五)组织全区推进新型城镇化工作;拟订全区村镇建设发展规划、措施并组织实施;负责全区村庄、集镇建设管理;指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设;指导规范农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设;负责区推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。
(十六)管理和指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作;组织拟订房屋征收与补偿相关措施,组织实施由区政府为征收主体的项目征收具体工作;负责征收评估工作的监督管理,审核征收补偿方案,监督管理征收补偿费用。
(十七)负责全区物业服务行为的监督管理;指导全区物业服务招标投标工作;组织、指导、监督区城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。
(十八)组织、指导全区建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全区建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施;组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用;编制并实施全区建筑工程绿色施工管理规定。
(十九)承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理,负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理,负责地下管网建设及运行等工作;负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。
(二十)负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、消防工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。
(二十一)负责全区住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审;拟订行业人才发展规划,指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。
(二十二)完成区委、区政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。
常德市鼎城区住房和城乡建设局(区人防办)机构设置包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股、城市建设管理股、村镇建设管理股、消防工程监督管理股、房地产开发综合管理股、人防指挥通信股以及人防工程建设管理股等；直属七个二层事业单位，包括：区市政建设服务中心、区建筑工程管理站，区建设工程招标投标管理站、区城市建设监察大队、区建设工程质量安全监督管理站、区人防工程和信息保障站及区城建档案馆。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市鼎城区住房和城乡建设内设机构包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股、城市建设管理股、村镇建设管理股、消防工程监督管理股、房地产开发综合管理股、人防指挥通信股以及人防工程建设管理股等；直属七个二层事业单位，包括：区市政建设服务中心、区建筑工程管理站，区建设工程招标投标管理站、区城市建设监察大队、区建设工程质量安全监督管理站、区人防工程和信息保障站及区城建档案馆。
（二）决算单位构成。××单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括：常德市鼎城区住房和城乡建设单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：常德市鼎城区住房和城乡建设局
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 77,368,197.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100,089,458.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 3,334,199.81 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 5,391,849.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 236,856.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 17,985,630.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 128,500,179.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 29,190,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 28,860,050.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 182,849,504.00 | 本年支出合计 | 52 | 208,106,915.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 72,603,523.76 | 年末结转和结余 | 54 | 47,346,112.60 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 255,453,027.76 | 总计 | 56 | 255,453,027.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 182,849,504.00 | 177,457,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,391,849.00 | |||
203 | 国防支出 | 1,120,200.00 | 1,120,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 1,120,200.00 | 1,120,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 1,120,200.00 | 1,120,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 236,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,856.00 | ||
20807 | 就业补助 | 236,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,856.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 236,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,856.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 23,242,700.00 | 21,742,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 20,928,400.00 | 19,428,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
2110302 | 水体 | 20,250,000.00 | 18,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 678,400.00 | 678,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2,314,300.00 | 2,314,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,314,300.00 | 2,314,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 122,710,013.00 | 119,333,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,758.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 22,620,555.00 | 19,243,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,758.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 11,835,682.00 | 11,835,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 10,184,873.00 | 6,808,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,758.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 61,266,200.00 | 61,266,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61,266,200.00 | 61,266,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 32,223,258.00 | 32,223,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 32,223,258.00 | 32,223,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 29,190,000.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 29,190,000.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 29,190,000.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,349,735.00 | 6,071,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,235.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,349,735.00 | 6,071,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,235.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6,143,500.00 | 5,909,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 206,235.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,235.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 208,106,915.16 | 15,169,881.81 | 192,937,033.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 236,856.00 | 0.00 | 236,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 236,856.00 | 0.00 | 236,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 236,856.00 | 0.00 | 236,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17,985,630.00 | 0.00 | 17,985,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 985,630.00 | 0.00 | 985,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 985,630.00 | 0.00 | 985,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 128,500,179.35 | 11,835,682.00 | 116,664,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 34,913,143.84 | 11,835,682.00 | 23,077,461.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 11,835,682.00 | 11,835,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 21,477,461.84 | 0.00 | 21,477,461.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15,785,724.19 | 0.00 | 15,785,724.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,950,244.77 | 0.00 | 2,950,244.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,835,479.42 | 0.00 | 12,835,479.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 138,144.62 | 0.00 | 138,144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 138,144.62 | 0.00 | 138,144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45,124,737.54 | 0.00 | 45,124,737.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 47,751.84 | 0.00 | 47,751.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,076,985.70 | 0.00 | 45,076,985.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 25,262,828.56 | 0.00 | 25,262,828.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 25,262,828.56 | 0.00 | 25,262,828.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,185,600.60 | 0.00 | 7,185,600.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7,185,600.60 | 0.00 | 7,185,600.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 29,190,000.00 | 0.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 29,190,000.00 | 0.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 29,190,000.00 | 0.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28,860,050.00 | 0.00 | 28,860,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 28,860,050.00 | 0.00 | 28,860,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 28,554,410.00 | 0.00 | 28,554,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 305,640.00 | 0.00 | 305,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 77,368,197.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,089,458.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 17,985,630.00 | 17,985,630.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 118,910,513.80 | 41,385,098.94 | 77,525,414.86 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 29,190,000.00 | 29,190,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 25,990,060.00 | 25,990,060.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 177,457,655.00 | 本年支出合计 | 53 | 195,410,403.61 | 117,884,988.75 | 77,525,414.86 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 60,806,464.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 42,853,715.55 | 13,950,925.05 | 28,902,790.50 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54,467,716.80 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 6,338,747.36 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 238,264,119.16 | 总计 | 58 | 238,264,119.16 | 131,835,913.80 | 106,428,205.36 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 117,884,988.75 | 15,169,881.81 | 102,715,106.94 | |||
203 | 国防支出 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 3,334,199.81 | 3,334,199.81 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17,985,630.00 | 0.00 | 17,985,630.00 | ||
21103 | 污染防治 | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | ||
2110302 | 水体 | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | ||
21111 | 污染减排 | 985,630.00 | 0.00 | 985,630.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 985,630.00 | 0.00 | 985,630.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 41,385,098.94 | 11,835,682.00 | 29,549,416.94 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 26,371,230.13 | 11,835,682.00 | 14,535,548.13 | ||
2120101 | 行政运行 | 11,835,682.00 | 11,835,682.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 13,935,548.13 | 0.00 | 13,935,548.13 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 14,785,724.19 | 0.00 | 14,785,724.19 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,950,244.77 | 0.00 | 1,950,244.77 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,835,479.42 | 0.00 | 12,835,479.42 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 138,144.62 | 0.00 | 138,144.62 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 138,144.62 | 0.00 | 138,144.62 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2129901 | 2129901 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 29,190,000.00 | 0.00 | 29,190,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 29,190,000.00 | 0.00 | 29,190,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 29,190,000.00 | 0.00 | 29,190,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25,990,060.00 | 0.00 | 25,990,060.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25,990,060.00 | 0.00 | 25,990,060.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25,684,420.00 | 0.00 | 25,684,420.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 305,640.00 | 0.00 | 305,640.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开06表 | ||||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,639,415.28 | 302 | 商品和服务支出 | 3,971,799.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,472,208.20 | 30201 | 办公费 | 124,759.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 575,957.50 | 30202 | 印刷费 | 105,257.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 694,461.44 | 30203 | 咨询费 | 101,900.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 440,213.00 | 30204 | 手续费 | 500.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,600,000.00 | 30205 | 水费 | 8,927.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,156,258.28 | 30206 | 电费 | 154,205.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 96,641.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 523,530.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 33,053.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 121,339.88 | 30211 | 差旅费 | 58,256.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,055,446.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 62,332.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 558,667.00 | 30215 | 会议费 | 22,280.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 60,000.00 | 30216 | 培训费 | 101,232.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 71,359.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 640,395.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 498,667.00 | 30225 | 专用燃料费 | 2,440.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 187,268.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 470,584.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 400,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 173,761.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17,050.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 43,461.89 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,096,135.50 | ||||||
人员经费合计 | 11,198,082.28 | 公用经费合计 | 3,971,799.53 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180000 | 210000 | 316,479.00 | 0.00 | 173,761.00 | 0.00 | 173,761.00 | 142,718.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：鼎城区住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,338,747.36 | 100,089,458.00 | 77,525,414.86 | 0.00 | 77,525,414.86 | 28,902,790.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,338,747.36 | 100,089,458.00 | 77,525,414.86 | 0.00 | 77,525,414.86 | 28,902,790.50 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 61,266,200.00 | 45,076,985.70 | 0.00 | 45,076,985.70 | 16,189,214.30 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 61,266,200.00 | 45,076,985.70 | 0.00 | 45,076,985.70 | 16,189,214.30 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5,303,900.00 | 32,223,258.00 | 25,262,828.56 | 0.00 | 25,262,828.56 | 12,264,329.44 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,303,900.00 | 32,223,258.00 | 25,262,828.56 | 0.00 | 25,262,828.56 | 12,264,329.44 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,034,847.36 | 6,600,000.00 | 7,185,600.60 | 0.00 | 7,185,600.60 | 449,246.76 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1,034,847.36 | 6,600,000.00 | 7,185,600.60 | 0.00 | 7,185,600.60 | 449,246.76 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年总收入实际收入18284.95万元，2018年全年总收入实际收入21063.47万元，2019年收入比上年减少了2778.52万元，主要原因是农村危改任务减少、园林绿化及住保职能划转。
2019年全年总支出20810.69万元，2018年全年总支出19658.78万元。2019年支出比上年增加了1151.91万元。主要原因是2018年度部分农村危改支出列支在2019年以及乡镇污水处理场建设任务提前完成。
二、收入决算情况说明
2019年实际收入18284.95万元，其中财政拨款收入17745.77万元，占97.05%；其他收入539.18万元，占2.95%。
三、支出决算情况说明
2019年全年总支出20810.69万元，其中基本支出1516.99万元，占比7.29%，项目支出19293.7万元，占比92.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年全年财政拨款收入17745.77万元，与2018年相比，减少220.19万元,减少1.24%，主要是因为园林绿化及住保职能划转。
2019年全年财政拨款支出19541.04万元，与2018年相比增加了2689.78万元。主要原因是2018年度部分农村危改支出列支在2019年以及乡镇污水处理场建设提前完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出19541.04万元，占本年支出合计的93.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加2689.78万元，增长13.76%，主要是因为2018年度部分农村危改支出列支在2019年以及乡镇污水处理场建设提前完成等因素。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出19541.04万元，主要用于以下方面：国防支出333.42万元，占1.71%；节能环保支出1798.56万元，占9.2%;城乡社区支出11891.05万元，占60.85%;农林水支出2919万元，占14.94%；住房保障支出2599.01万元，占13.3%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为17745.77万元，支出决算数为19541.04万元，完成年初预算的110.12%，其中：
1、国防支出-国防动员-人民防空。
年初预算为333.42万元，支出决算为333.42万元，完成年初预算的100%。
2、节能环保支出-污染防治-水体。
年初预算为1798.56万元，支出决算为1798.56万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行
年初预算为1183.57万元，支出决算为1183.57万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务
年初预算为1393.55万元，支出决算为1393.55万元，完成年初预算的100%。
5、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理 事务支出。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
6、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。
年初预算为195.02万元，支出决算为195.02万元，完成年初预算的100%。
7、 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出
年初预算为1283.55万元，支出决算为1283.55万元，完成年初预算的100%。
8、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生
年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%。
9、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
年初预算为2712.43万元，支出决算为4507.7万元，完成年初预算的166.19%。主要原因是乡镇污水处理场建设提前完成。
10、城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出
年初预算为2526.28万元，支出决算为2526.28万元，完成年初预算的100%。
11、城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出。
年初预算为718.56万元，支出决算为718.56万元，完成年初预算的100%。
12、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
13、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设
年初预算为2919万元，支出决算为2919万元，完成年初预算的100%。
14、住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造
年初预算为2568.44万元，支出决算为2568.44万元，完成年初预算的100%。
15、住房保障支出-保障性安居工程支出- 其他保障性安居工程支出
年初预算为30.56万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1516.99万元，其中：人员经费1119.81万元，占基本支出的73.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费397.18万元，占基本支出的26.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为31.65万元，完成预算的81.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算无，支出决算无。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为14.27万元，完成预算的67.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员及职能划转，与上年相比减少5.93万元，减少29.36%,减少的主要原因是加大了制度的执行力。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.38万元，完成预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是绿化及住房保障等职能划转，与上年相比减少4.75万元，减少21.46%,减少主要原因是本年进一步完善了相关制度，做到了制度管人，专人管车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.27万元，占45.09%,因公出国（境）费支出决算无，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.38万元，占54.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算无
2、公务接待费支出决算为14.27万元，全年共接待来访团组108批、来宾1245人次，主要是维稳及招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.38万元，其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费17.38万元，主要是农村危改及乡镇污水处理等民生项目用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入10008.95万元；年初结转和结余633.87万元；支出7752.54万元，其中基本支出无，全部为项目支出；年末结转和结余2890.28万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出397.18万元，比年初预算数增加128.14万元，增长47.63%。主要原因是2019年是脱贫攻坚关键年，蔡家岗湖海坪村是贫困村，区住建局是牵头联系单位，加上草坪新农村示范片建设，区住建局又是主创单位，我局对原有村道、断头路及产业等进行了扶持。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.43万元，用于召开农村危改及建设领域安全生产会议，人数235人，内容为布置全年工作，进一步统一思想；开支培训费11.68万元，用于开展消防职能培训，人数52人，内容为消防设计审查等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额669.86万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出492.13万元、政府采购服务支出175.85万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
按照《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，我局对2019年度部门的整体支出进行了自我绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德市鼎城区住房和城乡建设局(区人防办)是区政府工作部门，为区财政全额拨款、独立核算的正科级行政单位。常德市鼎城区人民防空办公室(以下简称区人防办)作为区国防动员委员会的常设办事机构,与区住建局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称；下设9个内设机构，包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股、城市建设管理股、村镇建设管理股、消防工程监督管理股、房地产开发综合管理股、人防指挥通信股以及人防工程建设管理股等；直属七个二层事业单位，包括：区市政建设服务中心、区建筑工程管理站，区建设工程招标投标管理站、区城市建设监察大队、区建设工程质量安全监督管理站、区人防工程和信息保障站及区城建档案馆。2019年末实有行政人员26人，事业人员61人，离退休人数60人共计147人。
（二）单位主要职责
1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订全区住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展行业诚信体系建设。
2、贯彻执行住房保障政策措施;拟订全区住房保障政策,编制全区保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施;会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。
3、负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理;牵头组织区城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作;对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
4、贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施;负责全区建设工程造价管理,发布权限内建设工程造价信息。
5、指导、监督全区建设工程勘察设计;负责区本级建设工程项目初步设计审批;负责区城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案;负责全区房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。
6、根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准,会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
7、组织拟订城市防空袭方案,指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练,组织指导疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设;战时组织开展城市人民防空袭斗争。
8、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全区人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。
9、组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准,对全区人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作;推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
10、组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空干部教育培训。
11、管理人民防空战备专项经费和资产,编制区本级人民防空专项经费预决算,并对使用情况实施监督检查。
12、承担区政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。
13、规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场行为;负责全区房地产综合开发、房屋租赁的监督管理;负责区城区房地产开发项目手册备案;负责全区城市商品房预(销)售管理;负责区城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理;负责房地产开发企业资质管理;负责全区房地产信息管理。
14、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督;负责全区城市危险房屋管理;承担区城区房屋安全鉴定;负责区城区房屋白蚁防治工作的监督管理;会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。
15、组织全区推进新型城镇化工作;拟订全区村镇建设发展规划、措施并组织实施;负责全区村庄、集镇建设管理;指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设;指导规范农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设;负责区推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。
16、管理和指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作;组织拟订房屋征收与补偿相关措施,组织实施由区政府为征收主体的项目征收具体工作;负责征收评估工作的监督管理,审核征收补偿方案,监督管理征收补偿费用。
17、负责全区物业服务行为的监督管理;指导全区物业服务招标投标工作;组织、指导、监督区城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。
18、组织、指导全区建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全区建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施;组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用;编制并实施全区建筑工程绿色施工管理规定。
19、承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理,负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理,负责地下管网建设及运行等工作;负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。
20、负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、消防工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。
21、负责全区住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审;拟订行业人才发展规划,指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。
22、完成区委、区政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）2019年部门整体支出情况
2019年度支出总计20810.69万元，其中：基本支出1516.99万元，项目支出19293.7万元。
基本支出主要包括：人员经费支出1119.81万元；日常公用经费支出397.18万元。
（二）2019年度部门预算收支决算情况
2019年年初收入预算2963.29万元，比上年度年初预算增加678.93万元。2019年实际收入18284.95万元，其中财政拨款收入17745.77万元，其他收入539.18万元 。实际收入与年初预算收入数相比增加了15321.66万元，增幅为517.05%，主要原因是在职人员工资调增、年底人员一次性奖励、区人防办并入、年初财政预留城建资金、农村危房改造资金、乡镇污水处理厂建设、江南污水处理厂扩容提质以及其他城建项目导致一般公共预算财政拨款收入增加；“收入支出决算总表”中其他收入是从其他部门争取来的资金，年初无预算，调整预算数为539.18万元，主要是公益性岗位补贴、农村危改整合资金、污染治理等资金均从其他部门争取得来。文件依据为相应的经区财政审核报请区级领导签字批准的意见。
2019年年初支出预算2963.29万元，比上年度年初预算增加678.93万元。2019年实际支出20810.69万元。实际支出与年初预算支出数相比增加了17847.4万元，增幅为602.28%，主要原因是区级城建支出3921.65万元、阳明湖PPP项目资本金2000万元、农村危房改造5510.84万元、乡镇污水处理厂建设项目1960万元、城区污水处理费718.56万元、特色小镇规划432.18万元、江南调水补偿费120万元、2018年绿化养管费332.55万元、洞庭湖区生态经济区建设103.54万元、“三改四化”等工程老欠1191.94万元、江南污水处理扩容提质改造项目700万元、人防指挥中心建设项目201.4万元、城区路灯电费420.74万元以及在编在职人员工资调增与年底一次性奖励234万元。
2019年度预算、决算、结余对比情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 预算金额 | 决算金额 | 执行差异 （预算-决算） | ||
本年预算 | 上年结转 | 预算可用指标 | |||
基本支出 | 1295.59 | 250.48 | 1546.07 | 1516.99 | 29.08 |
项目支出 | 16989.36 | 7009.87 | 23999.23 | 19293.7 | 4705.53 |
合计 | 18284.95 | 7260.35 | 25545.3 | 20810.69 | 4734.61 |
针对上表反映情况，说明如下：
2019年区住建局结余结转4734.61万元，比上年度下降47.16%，主要是项目建设未达到工程进度而未付工程款及质保金，说明了区住建局预算执行情况较好。
（三）2019年度“三公”经费支出和管理情况
2019年度“三公”经费支出情况表 单位：万元 |
| 项 目2018年决算金额2019年决算金额增减情况(2019-2018)公务接待费5.9314.278.34公车运行维护费9.2917.388.09因公出国出境费用000合 计15.2231.6516.43 |
从上表反映，区住建局2019年“三公”经费实际支出31.65万元，较上年支出增加16.43万元。从“三公”经费开支情况来看，公务接待费及车辆运行维护费增加，主要原因是根据区机构改革会议要求，区住建局与区人防办合并。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
一、抓党建，全面提升政治工作水平；二、抓安全，全力维护建工领域稳定健康发展局面；三、抓环境整治，全面提升城乡“颜值”；四、抓民生保障，全面提升城乡协调发展水平；五、抓干部队伍管理，全面提升建工管理廉洁高效新形象；六、抓窗口，全面提升服务水平；七、抓项目，筑牢经济发展压仓石
（二）2019年部门绩效目标
一、抓党建，全面提升政治工作水平
1、以党的十九大精神为引领，引导党员干部牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实党委主体责任和“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日、党费收缴管理等基本制度，不断巩固落实中央八项规定精神成果，持续深化支部“五化建设”，进一步提升党组织的战斗力。
2、严格落实机关党建工作述职评议制度，进一步严肃党内政治生活。
3、常态化、制度化学习践行“四讲四比”活动。
二、抓安全，全力维护建工领域稳定健康发展局面
4、深入开展安全生产专项整治。重点加强建筑施工、燃气、供水等安全专项整治，重点加强对施工现场重大危险源的管控；继续深入开展“打非治违”百日行动，整治安全隐患源头；加强应急管理，重点加强建筑施工、供水、供气、桥梁、市政基础设施维护、城市防汛防涝等方面的应急队伍建设，建立操作性强的应急预案。
5、每季度对全区在建项目的施工和建立项目部开展执法检查，全面开展施工现场质量管理标准化考评工作。
6、严格安全标准化项目季度考评，培育观摩工地2-3个。
7、全年不定期开展安全生产大检查，重点对临时用电、起重机械、深基坑、脚手架、支模架等，采取委托第三方检测机构的方式进行专项检查。
8、强化质量监管，严把开工条件审查关，严格落实五方责任主体项目负责人质量终身责任制，简化程序、优化服务，解决监管与服务的矛盾。
三、抓环境整治，全面提升城乡“颜值”
9、完成新增4个乡镇的5个中转站建设，并配套安装调试到位，所有中转站竣工验收和资金拨付，完成29个垃圾中转站和257个村级垃圾收集池的整体移交的资料整理，为城乡环卫一体化做好准备。
10、全面完成蒿子港镇青茅港黑臭治理的后续扫尾工程和资料收集成册，加快推进黄土店镇建成区两个黑臭水体的整治，完成2019年度计划内的村庄黑臭水体整治任务，提前启动2020考核任务的村庄黑臭水体的整治工作。
11、加快推进15个乡镇污水处理厂或设施的建设进度，在2020年前完成乡镇污水处理厂全覆盖。
12、狠抓扬尘防治。对所有在建施工现场，全部按照扬尘防治6个100%的要求落实到位。对在建施工现场的围挡、冲洗设备开启运行情况、覆盖裸土、门卫保洁不定期进行检查，并台账。施工现场全天开启（雨天除外）降尘设施。聘请第三方建立机构参与扬尘防治，确保防控无死角无间歇。
13、进一步加大预拌混凝土、砂浆市场的管理力度，提升产品质量；督促生产企业完成技改，加强日常生产检查和监督，严格执行环保标准。
四、抓民生保障，全面提升城乡协调发展水平
14、持续推进农村危改，6月底前完成现有存量危房857户（不含新增）和重点贫困村非四类对象623户的改造工作，完善所有对象的一户一档和系统录入，做到改造到位、资金到位、资料到位、数据到位。（责任单位：村镇办）
15、指导和帮助2个乡镇创国家级特色小镇。全力助推美丽乡村建设。
五、抓干部队伍管理，全面提升建工管理廉洁高效新形象
16、加强精神文明和行业作风建设。积极开展行业星级文明窗口创建活动；深入推进“文明行业、文明系统、文明单位”创建，为创省级文明单位打下坚实基础。
17、建立健全督查工作的责任、检查、通报、反馈、考核、专报等机制，注重联络协调，强化党风廉政建设，针对重大工作任务部署，开展重点督查，及时了解掌握贯彻落实过程中的进展情况和存在的问题，并认真抓好督办落实情况的反馈工作。
六、抓窗口，全面提升服务水平
18、按照“两办”信息上报的要求，强化政务公开，坚持全方位、多领域、多角度的报送信息，搞好信息报送和宣传报道。（责任单位：办公室）
19、统筹好公务车辆的使用，管理好局内公务车辆。
20、切实加强综治、信访、电子政务、档案管理等工作；加大政府信息公开及宣传工作力度。
21、加强资金筹措、管理及内部审计工作，严格管理国有资产；搞好食堂等后勤管理，提供优质服务和保障。
22、认真办理人大建议和政协提案，确保见面率、办结率、满意率达到100%。
23、加强规费收取，加大规费清欠工作力度，进一步完善建筑工程竣工验收备案。
24、加强法治建设，推动依法行政。
七、抓项目，筑牢经济发展压仓石
25、全年完成城市新建项目27个，项目总投资约41.64亿元，年度完成投资约17.22亿元（PPP项目4个，总投资约11.34亿元，年度完成投资约2.96亿元）。
26、全力抓好全区重点工程建设，全速推进过江隧道和阳明路出入口建设，确保2019年10月建成通车。全力推进滨江大道、西站路、永安路、江南大道、德安路等道路建设，确保阳明湖道路骨架和西区路网形成。
27、2019年力争引进1－2家一级以上建筑企业落户鼎城，确保税收不流失。着力打造精品工程，力争申报一个鲁班奖和一个芙蓉奖，支持本地企业做大做强。
28、加强江南城区的市政基础设施维护，确保损毁修复率达100%，市政设施完好率98%以上；按照“城市管理年”考核要求，提高市政基础设施精细化管理水平。
29、大力发展装配式建筑，政府投资公益性建筑、大型公共建筑项目要全面执行绿色建筑或装配式建筑，实现我区装配式建筑、绿色建筑以年均不低于5%的比例增长。
四、绩效评价工作情况
根据区财政文件要求，我局绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。
五、综合评价结果
根据《常德市鼎城区住建局整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分98分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
（一）围绕城市提质，狠抓基础设施改善
1、城市建设快速推进
城建投入不断提高，年度城建计划项目43个投入30.24亿元，截止目前，已完成投入20.47亿元；路网建设不断完善，阳明大道改造工程及沅江隧道南出入口配套路网项目高效调度，仅用3个月实现主路通车，确保了沅江隧道顺利投入运行。作为江南城区环网通道的滨江大道已完成了西段与北段的建设，打通了多条断头路，阳明湖片区的江南大道、德安路、永富路、永安路等道路建设顺利推进，已完成路基整理、排水管网铺设等工程。大湖北路、运达巷等道路也正按时间节点稳步推进；污水治理不断加强，阳明湖水系治理工程进展顺利，城市黑臭水体治理项目总投资15.9亿元，目前已完成投资4.56亿元。杨家港河、永兴河、阳明湖大湖面整治实施顺利，成效显著。建新河已完成设计方案评审，永安碈市政排口整治工程正在组织施工招标，即将开工建设；另外根据中央、省、市排水管网提质增效工作安排，由市住建局统一组织省建勘院正对城区排水管网现状进行勘察分析，并提出改造方案。通过提质增效改造，从根本解决老城区污水管网缺失、错接、混接、破损的问题；投入近4000万元，启动江南污水处理厂扩容提质工程，从开工到建成试运行仅用100天时间，在全市范围内率先通水试运行。
2、城市管理快速提升
全力推进城市管理提质年工作，投180万元，对小街小巷破损路灯进行升级改造。加大对善卷路、阳明路、金霞路、鼎城路、临沅路、桃花源路等样板路的巡查维护力度。加强对开发小区市政配套设施建设督查力度；认真落实日常城市维护，加大城市道路、人行道板及排水设施的维护力度。全年共维修人行道板9500平方，更换各类井盖450多套，维修车行道11300平方，沥清路面灌缝23600多米，清理排水管网26.3公里，对桃花源路、永丰路、大湖路开展cctv管网检测，发现并修复破损管道。
（二） 围绕乡村振兴，狠抓农村环境整治
1、全面推进乡村环境整治，改善了农村人居环境。2019年启动全区15个乡镇污水处理厂建设，总投资近1亿元，今年建成其中10座，2020年全部建设，达到乡镇污水处理全覆盖，建设进度目前稳居全省第一方阵；开展拉网式乡镇黑臭水体摸排，发现黑臭水体5处，及时制定整治方案，并全面完成整治，同时建立黑臭水体摸排和整治长效机制，为我区乡镇水环境治理建立了一套完整有效的治理模式。
2、全面开展乡镇污水排水专项规划编制,打下了良好基础。我局与省内一流设计团队合作，开展乡镇污水排水专项规划编制工作，在乡镇总规基础上设计规划居民集中点的污水管道走向、污水处理的总体方向以及排水管道的铺设等详细内容，为今后我区各乡镇的污水处理、排水的改扩建提供了强有力的技术支撑。
3全面推进乡村振兴示范片建设，改变了乡村面貌。支持以草坪镇三角堆、放羊坪、兴隆街为核心的乡村振兴示范片景观亮化建设，安装465基景观灯和路灯，并在三角堆村建设一个生活生态污水处理站。
（二）围绕脱贫攻坚，狠抓保障住房安全
1、农村危改总清零。今年争取上级专项资金3509万元，三年累计1.2亿元，解决农村7000户居民几万人的住房问题。2019年，我区共完成危改建设任务905户，其中包括82户已脱贫对象和历年已改造对象25户，实现了全区范围内危改任务清零。
2、农村危房鉴定全覆盖。开展4类重点对象的房屋危险性鉴定和历年改造对象的房屋安全评定工作，共计摸排对象23150户，并对A、B级房屋挂牌告知，C、D级房屋组织开展复核，确保危房不住人，人不住危房。
3、驻村帮扶再冲刺。通过驻村工作队两年攻坚，使3个村摘掉了贫困村帽子（省级贫困村花岩溪镇高峰村、市级贫困村草坪镇三角堆村、非贫困村牛鼻滩镇同春垸村），208户农户772人脱贫；今年扶贫工作队进驻蔡家岗镇湖海坪村，迅速完成结对帮扶全覆盖。筹集10万元帮助村里打通了断头路，扩宽了部分村组道路，筹集10万元帮助农户柑橘种植再创业。123户407人贫困人口总任务，全村现仅剩4户未脱贫。
（四）围绕民生保障，提升城市服务功能
1、供水产能不断提升。筹集资金1000万元进行水厂改扩建工程，安装2套一体化水厂净水设备（日处理能力1.25万m³/套），新建2000m³清水池1座，新建净水设备、排水管网等，已于2019年7月用水高峰来临前投产；筹集800万元新建江南水厂1.4KM取水主管，于 2019年6月15日已投入使用，解决了常年因主管漏水维修需大面积停水的问题；供水公司自筹资金20万元进行泵房机组改造，目前已经完成水厂一泵房机组升级改造，二泵房机组升级改造正在进行，实现了节能降耗，使机械产能成倍增加。
2、燃气管理不断加强。新铺设燃气管道65公里，新开通韩公渡、牛鼻滩、贺家山等乡镇管道燃气，新增管道燃气用户5500户；按最新规范标准，改造升级两个瓶装气站；查处打击5处瓶装燃气黑网点，拘留1人，收缴过期、报废瓶230个。
3、乡镇棚改不断推进。2019年，省批复我区棚改任务1274户，其中乡镇棚改759户，全部已开工建设，开工率达100%。2017年以来，累计对12个乡镇进行了改扩翻建，涉及改造户数4990户，通过改扩翻建项目的实施，使乡镇集镇面貌焕然一新，改善了居民居住环境，通过棚改配套设施建设把原本坑坑洼洼的道路和每到下雨污水横流的现状得到了解决。
（五）围绕安全生产，狠抓建工管理
1、严抓安全生产。2019年，我局坚持“人人抓、天天抓、抓机制”的安全生产三步工作法，深入开展全区建筑施工安全生产监督工作，严格落实各方主体安全生产责任，逐步建立和完善安全生产长效机制。目前为止，我局监管在建项目79个，建筑面积237.5万平方米,总工程造价393842万元，受监工程均未出现较大安全伤亡事故，安全形势处于平稳可控状态，在全市近几年组织的安全生产年度考评中一直名列前茅。迄今为止，我局已创下建筑工程领域连续五年未发生一起重大安全生产事故的优良记录。此外，还加强了对安全生产标准化优良工地的指导和培育，目前为止共考核193次，其中不合格5次，优良23次，合格165次，合格率达 97.4%。本年度培育了一个湖南省建筑工程智慧工地；全年度下达隐患整改通知书95份，停工通知书44份，设备停止使用通知书88份，不良行为告之书10份，项目经理违法违规行为告知书10份，组织企业主要负责人进行警示约谈4次。
2、严控扬尘治理。严格落实环境保护的工作要求，以强化安全文明施工为抓手，通过明职责、高标准、严监管、强执法等手段，全面推进整改，着力提升扬尘治理水平，落实24小时巡查无死角。今年以来，我局共开展扬尘治理专项整治行动110余次，巡查工地500余次，共出动执法人员1100余人次，查处在建工地扬尘防治违法行为10起，组织扬尘防治警示约谈3起，立案5起，罚款3.8万元，移交区城管案件2起；对全区12家混凝土企业，下达责令限期整改通知书4份，停工整改3份，行政处罚2万元，通过强有力的监督管理，确保了混凝土扬尘防治的效果。
3、严把质量关口。全年新受监项目44个，其中房建项目39个，建筑面积893474平方米；市政项目5个，建安量17971万元。竣工验收项目18个，其中房建项目15个，建筑面积377201平方米，市政项目3个，建安量25436万元。完成了所有在建项目的日常工程质量和安全生产的监管工作，所有竣工验收项目合格率100%。全年未发生任何工程质量和安全生产事故，全区建筑工程质量明显提升。
4、严守消防职责。自今年5月消防职责移交以来，我局在人员紧缺，经验不足的“零”基础上不等不靠，主动与消防部门对接，虚心请教学习，在基本参照公安部监督管理规定的基础上，制定了建设工程消防设计审查验收全流程暂行工作制度，并积极对接工程建设项目行政审批制度改革方案。今年已完成8个工程项目的消防验收工作，4个工程项目的消防验收备案，1个工程项目的消防设计形式审查。实现了消防职责的平稳交接，各项指标均处于全市前列。
5、推进行业发展。行业队伍不断壮大，今年全区建筑企业由年初的47家增长到52家，引进一级企业湖南欣厦建筑有限公司一家；企业资质不断提升，湖南浩宇建筑公司的装饰装修、常德蓝天建筑工程公司的市政、钢结构、环保等有代表性的企业资质升级、企业增项提速明显，为我区建筑业的发展壮大奠定了基础；绿色建筑和装配式建筑不断推进，全年已建成绿色建筑面积31.37万平方米，完成了上级部门年初下达的新建建筑中绿色建筑面积占比不低于22%的标准。投资12624万元，建筑面积53718.46平方米，由湖南万胜建设有限公司承建的常德高新区生活配套宿舍楼新建工程成为我区装配式工程的典范，进一步推动了我区装配式建筑的发展进程。
（六）围绕主题教育，狠抓队伍管理
1、认真抓好党建工作。认真落实三会一课、主题党日等活动。各支部的三会一课、主题党日活动均按要求完成。主题教育开展以来，三个支部均开展了第一次、第二次专题研讨，党委班子成员于到尧天坪文甲起义纪念碑接受了革命传统教育，组织老干支部大部分党员参观了潘振武将军故居接受了革命传统教育，组织党员干部进行了警示教育和革命传统教育；进一步推进了智慧党建平台深度使用；认真搞好“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真检视问题，认真做好整改落实。全年共开展主题党日活动50余次，全体党员进社区6次，党员志愿者下村开展志愿者服务活动多次，认真组织部署了“新春佳节话党恩”、庆祝建党98周年系列活动之“快闪”，庆祝中华人民共和国成立70周年大型歌咏比赛，“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动等，不仅提高了党员干部的政治素养，还增强了党组织的凝聚力和战斗力。狠抓“学习强国”平台业务学习，使全体干职的政治素质明显提高。
2、认真抓好干部管理。2019年9月，组织开展了“干部教育管理月”活动，并且对局机关办公室管理制度进行了全面修订完善，拟定了机关工作人员必须遵守的学习、工作和生活制度，强化了每一名工作人员的责任，进一步规范了机关干部言行。
3、积极开展各类活动。认真做好文明城市和文明单位的创建工作。通过认真做好机关活动室的日常管理、道德讲堂以及在端午、中秋、七夕、重阳等国家法定传统节日开展庆祝活动等方式积极参与创建工作。6月，我们精心组织了由市委宣传部发起的徒步穿越桃花源健身健步行活动，获得圆满成功。端午前夕和“七一” 前夕，组织对贫困村的部分特困群众、困难老党员、我局退休和在职的部分特困党员进行了慰问。9月份组织全体干职参加了“准军事训练日”活动，10月组织参加全区区直机关迎接中华人民共和国成立70周年气排球联赛、常德花岩溪帐篷节之快乐毅行、柳叶湖国际马拉松比赛欢乐跑等活动。
（七）围绕机构改革，狠抓服务转型升级
1、机构改革稳步实施。积极稳妥的按照区改革办规定的进度推进工作，于5月下旬基本完成各项改革任务。区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设办事机构，与区住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。通过机构改革后几个月的工作情况来看，转隶人员思想稳定，部门之间快速融合，都能够迅速地进入角色，履责履职。
2、行政审批制度改革有力推进。我局不断优化审批环节，创新开展工作，取得了很好的效果。一是大大精简了审批材料和审批事项，二是调整了审批时序，三是实行了联合图审和政府购买施工图审查服务，四是实行一窗网上办理，极大提高了审批效率，在行政审批制度改革各项工作推进中我局做到了率先进驻、率先实行、率先发证。10月中旬，我局发出全区建设工程领域第一张电子施工许可证，进度处于全市前列。
（九）围绕国防动员要求，狠抓人防建设事业
1、强化基础建设，增强防护能力。截止目前，我区已修建单建人防工程面积3.1万平方米、结建人防工程面积16.4万平方米，合计19.5万平方米，人防工程面积人均占比全市排名第一；区人防指挥中心项目建设全面启动，是目前全市唯一一个复工项目，当前处于基础施工阶段，已投入建设资金890万，施工进度与建设投入排名全市前列。
2、强化人防宣教，争强群众国防意识。人防宣传教育六进活动顺利进行，社区、学校发放宣传资料六万余册。
3、强化科学管理，增强国防动员能力。认真检测防空警报点工作情况，确保我区的警报器系统完好率达到100%；加强人防通信设施的维护和管理。人防通信设施落实专人管理，确保人民防空通信设施处于良好工作状态，对车载警报器定期进行维护保养。
七、存在的问题
1、预算执行方面有待加强。年初的预算特别是业务工作预估不够及绩效工资等刚性支出未编入年初预算，造成追加经费的增加。
2、固定资产的核算管理工作，存在着诸多不规范、管理薄弱现象。
八、有关建议
1、财务部门在预算编列时，应充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。
2、加强对固定资产的管理，固定资产的购置、管理、移交、报废需报领导审批，严格按照《行政事业单位固定资产管理办法》执行，扭转以往固定资产“重买轻管”的现象。
常德市鼎城区住房和城乡建设局
2020年4月26日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 8 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市鼎城区住房和城乡建设局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
87 | 87 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 152263 | 316479 | ||||
1.公务用车购置和维护经费 | 92963 | 173761 | ||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 92963 | 173761 | ||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 59300 | 142718 | ||||
项目支出 | 180929100 | 192937033 | ||||
1.业务工作专项 | 180929100 | 192937033 | ||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 2900070.86 | 2690400 | 3971799.53 | |||
1.办公经费 | 376171 | 259600 | 170379 | |||
2.水电费 | 91871 | 140000 | 163133 | |||
3.差旅费 | 52046 | 107700 | 58256 | |||
4.会议费 | 17453 | 130000 | 54280 | |||
5.培训费 | 68795 | 130000 | 118607 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 1680000 | 6698595.6 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减支出。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
