郭家铺街道办事处2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责
(二)机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算情况说明
(二)支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出情况说明
(二)项目支出情况说明
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明
(二)“三公”经费预算情况说明
(三)政府采购情况情况说明
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)预算绩效目标说明
(六)国有资本经营预算收支情况说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
（二）人员构成
2020年郭家铺街道办事处编制数71人，其中行政编33人，事业编38人。实有人数92人，在职人数66人，其中行政编33人，事业编33人，离退休人数26人。
二、部门职能职责及机构设置
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括党建经费等专项经费。
(一)收入预算：2020年年初预算数1022.96万元，其中一般公共预算拨款1022.96万元(其中经费拨款1022.96万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，比上年预算增加40.38万元，变动的主要原因是人员异动，经费调整。政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，比上年预算持平。
(二)支出预算：2020年年初预算数1022.96万元。其中一般公共服务357.43万元，比上年预算增加40.38万元。国防安全0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出265.97万元，农林水支出357.9万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，比上年预算持平。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入1022.96万元，比上年预算增加40.38万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为609.81万元，比上年预算增加33.36万元，其中：工资福利支出546.68万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）62.72万元、对个人和家庭的补助支出0.41万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为413.15万元，比上年预算增加7.02万元，其中：专项商品和服务支出413.15万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、社区运转等方面，债务利息及费用支出支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，对社会保险基金补助0万元，其他支出0万元，对附属单位补助支出0万元，专项对个人和家庭的补助0万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为62.72万元，比上年预算增加0.98万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为3.68万元，其中公务接待支出3.68万元，因公出国(境)支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为10万元，主要是激光打印机、台式计算机、多功能一体机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)518.72平方米、实有公车0台、主要办公设备80台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1022.96万元，其中基本支出609.81万元、项目支出413.15万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)518.72平方米、实有公车0台、主要办公设备80台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为982.58万元，其中基本支出576.45万元、项目支出406.13万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故按部门要求公开。
7、本单位无一般公共预算税收返还和转移支付表，故按部门要求公开。
8、本单位无政府一般债务，故按部门要求公开。
9、本单位无政府性基金收入，故按部门要求公开。
10、本单位无政府性基金转移，故按部门要求公开。
11、本单位无政府专项债务，故按部门要求公开。
12、本单位无社会保险基金收入，故按部门要求公开。
13、本单位无社会保险基金支出，故按部门要求公开。
14、本单位专项转移支付为项目支出明细表中城市社区运转保障经费及惠民项目资金，共计257.97万元，故按部门要求公开。
15、本单位无债务，故按部门要求公开。
16、2019年本单位预算无安排财政扶贫资金，故按部门要求公开。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
