周家店镇2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
周家店镇人民政府辖15个单位：12个村级组织，3个居委会。基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
（二）人员构成
2019年周家店镇编制数80人，其中行政编33人，事业编47人，在职人数84人，离退休人数48人。
二、部门职能职责及机构设置
部门职能职责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括镇管泵站排渍等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1325.92万元，其中一般公共预算拨款1325.92万元（其中经费拨款1325.92万元）。比上年预算增加188.17万元，变动的主要原因是人员编制数增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数1325.92万元，比上年预算增加188.17万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入1325.92万元，比上年预算增加188.17万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为814.47万元，比上年预算增加121.32万元，其中：工资福利支出734.83万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）72.20万元、对个人和家庭的补助支出7.44万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为511.45万元，比上年预算增加66.85万元，其中：专项商品和服务支出511.45万元，主要用于维稳,防汛,抗旱（含工会妇女工作经费2万元、纪委工作经费5万元、团委工作经费1万元）、党建经费、培训费、镇管泵站排渍费用、居委会农村社区运转等方面、村级组织运转经费（含惠）。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为72.2万元，比上年预算增加0.78万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为7.5万元，比上年预算减少15万元，其中公务接待支出7.5万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为40万元，主要是采购空调、打印机、办公桌椅，防汛抗旱物资等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）6811平方米、实有公车1台、主要办公设备172台、主要公用设备1台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为1325.92万元，其中基本支出814.47万元、项目支出511.15万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
