斗姆湖街道办事处2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
鼎城区斗姆湖街道办事处为全额拨款行政单位，编制人数81人，在职63人，退休41人
二、部门职能职责及机构设置
1、部门职能职责
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，斗姆湖街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。
（1）、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）、促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务经济发展。着力培养和发展现代服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
（3）、强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（4）、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（5）、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）、加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。
（7）、负责完成上级交办的其它工作任务。
2、机构设置
内设机构5个、所属事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别为党政综合办公室、经济发展办公室、综治维稳信访办公室、卫生和计划生育办公室、斗姆湖街道财政所。
所属事业单位分别为民政和劳动保障站、卫生计划生育服务监督所、综合文化站、城市管理服务站、社区工作站、公共事业管理站。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括其他城乡社区管理事务支出等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1019.41万元，其中一般公共预算拨款1019.41万元（其中经费拨款1019.41万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，。比上年预算增加减少124.03万元，变动的主要原因是2019年度无非税收入。
（二）支出预算：2019年年初预算数1019.41万元，其中一般公共服务329.87万元，城乡社区支出355.97万元，农林水支出333.57万元。比上年预算减少124.03万元，变动的主要原因是单位厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入1019.41万元，比上年预算减少124.03万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为575.80万元，比上年预算增加72.41万元，其中：工资福利支出511.74万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）62.34万元、对个人和家庭的补助支出1.72万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为443.61万元，比上年预算减少196.44万元，其中：专项商品服务支出443.61万元，主要用于防汛、抗旱、培训、社区基本运转等、水利排渍等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为62.34万元，比上年预算增加2.02万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少16.4万元，其中公务接待支出0万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。数据变化差异过大，主要由于将公务接待支出编制办公费科目。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为15万元，主要是采购电脑、打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）2881平方米、实有公车0台、主要办公设备31台、主要公用设备1台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为1019.41万元，其中基本支出575.8万元、项目支出443.61万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
