鼎城区桥南商贸城总公司2019年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
桥南商贸城总公司本级财政预算差额拨款单位，执行事业单位会计制度。
（二）人员构成
现有编制数2人，在职人数77人（其中财政拨款2人、自收自支上岗人数15人，待岗人员60人），离退休数13人（财拨），其他退休20人。
二、部门职能职责及机构设置
桥南商贸城总公司行使市场行政管理职能，以保稳定、促发展为指导，加大招商引资力度。内设办公室、财务室、人事部、市管办、保卫科、监察室、法务部7个科室，无二级机构。
预算编制范围：属桥南商贸城总公司本级预算单位。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数218.38万元，其中一般公共预算拨款218.38万元（其中经费拨款218.38万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加79.69万元，变动的主要原因是项目支出增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数218.38万元，其中一般公共服务218.38万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加79.69万元，变动的主要原因是专项商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入218.38万元，比上年预算增加79.69万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为20.55万元，比上年预算增加1.72万元，其中：工资福利支出16.35万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）4.2万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为197.83万元，比上年预算增加77.97万元，其中：专项商品和服务支出197.83主要用于自收自支人员工资绩效和自收自支人员五险一金的缴纳等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为4.2万元，比上年预算增加0万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为7.5万元，比去年同期减少，主要是棚改征拆工作停止导致。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）0平方米、实有公车0台、主要办公设备一批、主要公用设备一批。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为218.38万元，其中基本支出20.55万元、项目支出197.83万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体内容及数据见附件公开表。
