鼎城区物流发展领导小组办公室2019年度部门预算公开

目  录

一 、部门基本情况

(一)部门单位构成

(二)人员构成

二、部门职能职责及机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)“三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效目标说明

(六)本部门情况说明

七、名词解释

八、公开表格

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

鼎城区物流办本级财政预算拨款单位，执行事业单位会计制度。

（二）人员构成

    现有在职人员20人，其中抽借交通局13人，桥南管委会7人。

二、部门职能职责及机构设置

鼎城区物流办行使物流市场行政管理职能，以保稳定、促发展为指导，切实做好物流发展的协调服务。

内设办公室、财务部、行业部、站场部四个股室。

无二级机构

三、部门收支概况

（一）收入预算：2019年年初预算数79.78万元，属一般公共预算拨款 比上年预算减少3.05万元，变动的主要原因是人员工资增加， 压减开支导致三公经费减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数79.78万元，比上年预算减少3.05万元，变动的主要原因是人员工资增加 ，压减经费导致三公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入79.78万元，比上年预算减少3.05万元，具体支出安排情况如下：

（一）项目支出：2019年年初预算数为79.78万元，比上年预算减少3.05万元，其中：工资福利支出48.28万元、一般商品和服务支出31.5万元。变动的主要原因是人员工资增加 ，压减经费导致三公经费减少。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行情况说明：

物流办系临时机构，全年度收入只有一项保障正常运转的项目支出，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为7.5万元，比去年同期减少，主要是棚改征拆工作停止导致。

（三）政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）0平方米、实有公车1台、主要办公设备一批、主要公用设备一批。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额项目支出为79.78万元。

（六）本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2019年部门预算公开表