鼎城区卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开表(附1)
二、鼎城区卫生计生综合监督执法局2020年部门预算收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算“三公”经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其它重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关支行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 鼎城区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职能
鼎城区卫生计生综合监督执法局的主要职责是：
(一)负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;参与卫生行政许可事项的现场调研论证工作。
(二)负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。负责餐饮具集中消毒服务单位的监督管理。
(三)负责打击非法行医和非法采供血行为，整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;对医疗机构医疗广告实施监督管理。
(四)负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
(五)负责对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依法查处“两非”违法行为、“代孕”行为。
(六)负责查处违法生育行为，征收社会抚养费，做好计划生育违法违纪案件的查处。
(七)负责开展执法稽查，负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
(八)负责受理对违法行为的投诉、举报，并组织查处。
(九)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
(十)承办区委、区人民政府和区卫计局交办的其他事项。
二、机构设置
鼎城区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：综合办公室、稽查(法制)信息科、医疗机构监督一科、医疗机构监督二科、公共场所监督科、学校传染病食品安全监督科、计划生育监督科。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
是一级预算单位，只有局本级，为全额拨款的副科级事业单位（参管）。
（二）人员构成
局编制数26人，在职21人，离（退）休13人。
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表(附1)
二、2020年部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局本级的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障局基本运行的经费，也包括卫生监督执法专项经费。
(一)收入预算，2020年年初预算数273.19万元，其中一般公共预算拨款273.19万元(其中经费拨款258.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少3.67万元，变动原因主要是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，对2020年专项支出比去年压减8%。
(二)支出预算，2020年年初预算数273.19万元，其中，卫生健康支出273.19万元，比上年预算减少了3.67万元。变动原因主要是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，对2020年区级专项支出比上年压减8%。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入273.19万元(经费拨款258.19万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元)，比上年预算减少3.67万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为215.93万元，比上年预算减少了0.01万元，其中：工资福利支出189.14万元，比上年增加了0.65万元，增加的原因是正常增资；一般商品和服务支出(机关运行经费)26.77万元，比上年减少了0.66万元，减少的原因是按照区委、区政府开源节流的要求，尽量减少基本支出。对个人和家庭的补助支出0.02万元，与上年持平。
(二)项目支出：2020年年初预算数为57.26万元，比上年预算减少了3.66万元，其中①卫生监督执法支出42.26万元主要用于职位分级管理试点工作、日常监督、各类专项整治活动和完成国家双随机的监督、检测任务。与上年相比，减少3.66万元，主原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，对2020年专项支出比上年压减8%；②非税收入纳入专项管理项目15万元，主要用于资本性支出和弥补专项活动经费不足，与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出说明
2020年“三公”经费预算为1.12万元，其中公务接待支出1.12万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。2020年“三公”经费预算比2019年减少4.43万元，压缩79%，主要原因：按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”费用支出。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为26.77万元，比上年减少0.66万元，减少的原因是按照区委、区政府开源节流的要求，尽量减少基本支出。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为3万元，主要是采购多功能一体机、打印机和电脑支出等。
3、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)687平方米、实有公车0台、主要办公设备44台、主要公用设备28台。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为273.19万元，其中基本支出215.93万元、项目支出57.26万元(不含财政预留专项项目)。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
