鼎城区工伤保险处2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区工伤保险处2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区工伤保险处2020年部门预算收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算“三公”经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其他重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职能
本单位主要职责：保障全区遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,承担全区工伤保险征缴与全区工伤人员医疗待遇的发放。
二、机构设置
鼎城区工伤保险处下设综合股，基金管理股、征缴股、事
故调查与待遇股等股室。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
鼎城区工伤保险处系财政全额拨款，参照公务员法管理的事业单位，属一级部门预算单位，其经费全部纳入预算管理。
（二）人员构成
鼎城区工伤保险处现有编制数9个，在职9人，退休人员1人。
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区工伤保险处2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区工伤保险处2020年部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括所属单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括所属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数200.5万元，其中一般公共预算拨款200.5万元（其中经费拨款200.5万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加4.54万元，变动的主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数200.5万元，其中一般公共服务88.5万元，项目支出112万元，比上年预算增加4.54万元 ，变动的主要原因是人员经费增加。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入200.5万元，比上年预算增加4.54万元 ，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年预算数为88.5万元，比上年预算增加4.54万元，其中：工资福利支出78.28万元、机关运行的一般商品和服务支出10.21万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。与上年相比，增加预算4.54万元，原因是：工资福利支出增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为112万元，与上年预算对比无变化。其中：改制企业老工伤支出57万元，主要用于补充改制企业老工伤医疗费用；粮食系统老工伤支出55万元，主要用于粮食系统老工伤医疗费用。
四、一般公共预算“三公”经费支出说明
2020年“三公”经费预算总额为1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护及购置费0万元，公务接待1万元。对比2019年，因公出国（境）费用和公务用车运行维护及购置费没有变化，公务接待与去年相比无新增。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，对比上年预算没有变化。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为80.88万元，比上年预算增加了11.52万元，主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为3万元，主要是采购国产电脑两台3万元 ，与上年相比，增加1万元。
3、国有资产占用使用情况说明：本单位无国资产占，所用办公用房0平方米，为人力资源和社会保障局办公楼，实有公车0台，主要办公设备28台（含打印机7台、复印机6台、电脑15台），主要公用设备空调7台等。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为 200.50万元，其中基本支出88.5万元、项目支出112万元。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
