玉霞街道办事处2019年部门预算编制说明
目录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出情况说明
（二）项目支出情况说明
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）“三公”经费预算情况说明
（三）政府采购情况情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效目标说明
（六）国有资本经营预算收支情况说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
(二)人员构成
2019年玉霞街道办事处编制数78人，其中行政编33人，事业编45人。在职人数61人，其中行政编30人，事业编31人，离退休人数22人。
二、部门职能职责及机构设置
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括党建经费等专项经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数799万元，其中一般公共预算拨款799万元(其中经费拨款799万元)。比上年预算增加359.53万元，变动的主要原因是人员编制数增加。
(二)支出预算：2019年年初预算数799万元，其中一般公共服务376.21万元，城乡社区支出171.56万元，农林水支出251.23万元。比上年预算增加359.53万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入799万元，比上年预算增加359.53万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为588.88万元，比上年预算增加336.41万元，其中：工资福利支出522.04万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)61.44万元、对个人和家庭的补助支出5.4万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为210.12万元，比上年预算增加23.12万元，专项商品和服务支出210.12万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、农村社区运转、村级组织运转等方面；
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为61.44万元，比上年预算增加20.04万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为1万元，其中公务接待支出1万元，因公出国(境)支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为3万元，主要是激光打印机、台式计算机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)6122.6平方米、实有公车0台、主要办公设备46台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为799万元，其中基本支出588.88万元、项目支出210.12万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
