鼎城区血防医院2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区血防医院2020年部门预算公开表(附件1)
二、鼎城区血防医院2020年部门收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其它重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关支行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 鼎城区血防医院部门概况
一、部门职能
鼎城区血防医院主要承担着全区范围内36个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群70多万人。
二、机构设置
鼎城区血防医院内设机构包括：办公室、人事股、财务股、后勤科、党建办、门诊部、住院部。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
预算单位构成：鼎城区血防医院属财政差额拨款事业单位，预算单位由蒿子港、牛鼻滩、石公桥、血防专科医院4个血防医院汇总构成。
（二）人员构成
编制250人，现有在职人员118人，退休93人
第二部分 鼎城区血防医院2020年 2020年部门预算
一、鼎城区血防医院2020年部门预算公开表（附1）
二、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括血防医院收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出包括血防医院基本运行的经费
（一）收入预算：2020年年初预算数537.94万元，其中一般公共预算拨款537.94万元（其中经费拨款537.94万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少2.08万元，减少的主要原因是人员调出、在职人员退休。
（二）支出预算：2020年年初预算数537.94万元，其中一般公共服务537.94万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算减少2.08万元，减少的主要原因是人员调出、在职人员退休。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入537.94万元，比上年预算减少2.08万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为537.94万元，比上年预算减少2.08万元，其中：工资福利支出534.69万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）0万元、对个人和家庭的补助支出3.25万元。减少的主要原因是人员调出、在职人员退休。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，与上年对比没有变化。
四、一般公共预算三公经费支出说明
“三公”经费预算：鼎城区血防医院2020年“三公”经费预算为0万元，按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出，预计本年公务接待费0元，公务接待批次0次，接待人数0人。因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算对比没有变化。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为0万元，与上年对比没有变化。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。采购台式计算机0台0万元、复印机0台0万元.
3、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）36154平方米、实有公车3台、主要办公设备180台（电话机40部、电脑55台、笔记本电脑0台、打印机55台、复印机25台、传真机5台），主要公用设备55台（空调55台）。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为537.94万元，其中基本支出537.94万元、项目支出0万元。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
